Zmluvy, faktúry | Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1824304577	Nepretržitá dodávka elektriny 12/2024	1 138.87	s DPH	3100802022	04.12.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.	05.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2401743	Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení	193,20	s DPH		03.12.2024	EKOTEC spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	EKOTEC spol. s r.o.	05.12.2024	31.12.2024
Faktúra	20240901	Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024	72,00	s DPH		03.12.2024	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	JPJ - POBOZ s.r.o.	06.12.2024	31.12.2024
Faktúra	8360809561	Telekomunikačné služby 1.11.2024 - 31.11.2024	37,00	s DPH		01.12.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Slovak Telekom a.s.	03.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2624555	Prenájom rohoží 4.11.2024 - 1.12.2024	134,78	s DPH		01.12.2024	Lindstrom	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.	06.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2302024	Vedenie účtovníctva 11/2024	600,00	s DPH		30.11.2024	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Hybl Municipal s.r.o.	03.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2382024	Poradenstvo 11/2024	240,00	s DPH		30.11.2024	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Hybl Municipal s.r.o.	04.12.2024	31.12.2024
Faktúra	20241139	Správa počítačovej sieti a riešenia problémov s IT za mesiac 11/2024	136,20	s DPH		30.11.2024	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Juraj Kukuľa	11.12.2024	31.12.2024
Faktúra	20240833	Kontrolu požiarnych vodovodov a požiarnych hadíc.	108,00	s DPH		22.11.2024	JPJ - POBOZ s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	JPJ - POBOZ s.r.o.	02.12.2024	30.11.2024
Faktúra	240161	Nábytok - skrinky	629,85	s DPH		21.11.2024	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Ing. Strhársky	05.12.2024	29.11.2024
Faktúra	2024250	Grafický tablet	141,44	s DPH		19.11.2024	Sobex s. r. o.	ZŠ J.D.Matejovie	Radoslav Sobota	26.11.2024	29.11.2024
Faktúra	8359789827	Spotreba 15.10.2024 - 14.11.2024	52,50	s DPH		15.11.2024	Slovakom Telekom, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Slovak Telekom, a.s.	29.11.2024	29.11.2024
Faktúra	F524076753	učebnice	573,00	s DPH		15.11.2024	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Petra Máťušová	29.11.2024	29.11.2024
Faktúra	202400280	Toner	237,28	s DPH		12.11.2024	Kreka SK s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Kreka SK s.r.o.	19.11.2024	29.11.2024
Faktúra	3002407930	Tovar do ŠJ - mliečne výrobky	103,09	s DPH		11.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie - Jedáleň	Viera Džubasová	25.11.2024	29.11.2024
Faktúra	2411040	Mapa	300,00	s DPH		06.11.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Edita Flašková	06.11.2024	29.11.2024
Faktúra	70917573	Zbvorovňa Komplet	316,51	s DPH		06.11.2024	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Zuzana Adamcová	29.11.2024	29.11.2024
Faktúra	2614179	Prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024	75,43	s DPH		06.11.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.	20.11.2024	29.11.2024
Faktúra	2614181	Prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024	87,70	s DPH		06.11.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.	20.11.2024	29.11.2024
Faktúra	1824304184	Nepretržitá dodávka elektriny	ZálohováFA937.49	s DPH		05.11.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Pow-en, a. s.	12.11.2024	29.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/787

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria