Zmluvy, faktúry | Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra		FA február 2011		s DPH	29.03.2011					04.04.2011
Faktúra	1023110094	Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2023	48,00	s DPH	01.11.2023	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ZŠ - Jánošovka	Mgr. Tatiana Dopiráková	08.11.2023	30.11.2023
Faktúra	2023920728	Fakturovaný tovar - kuracie steaky, rybie filé	209,81	s DPH	01.12.2023	Chrien, spol. s.r.o.	ZŠ - Jánošovka	Monika Segečová	12.12.2023	29.12.2023
Faktúra	2023920459	Fa za tovar - br. plece, hov. predné	441,13	s DPH	29.11.2023	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ - Jánošovka	Mária Segečová	10.12.2023	30.11.2023
Faktúra	20230791	BOZP a OPP v zmysle zmluvy za október 2023.	72,00	s DPH	02.11.2023	JPJ - POBOZ s.r.o.	ZŠ - Jánošovka	Tomášiková Miroslava	12.11.2023	30.11.2023
Faktúra	230175	FA za tovar , KM- 3-5 skrinkový modul, zámok	1 134,00	s DPH	30.11.2023	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	ZŠ - Jánošovka	Ing. Strhársky	14.12.2023	30.11.2023
Faktúra	2480140.	Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023	117,07	s DPH	08.11.2023	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ - Jánošovka	Lindstrom, s.r.o.	22.11.2023	30.11.2023
Faktúra	2480137.	Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023	99,43	s DPH	08.11.2023	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ - Jánošovka	Lindstrom, s.r.o.	22.11.2023	30.11.2023
Faktúra	2626/2023	Výroba a dodanie štiepky na vykurovanie za rok 2023	25 041.50	s DPH	24.11.2023	Obec Čierny Balog	ZŠ - Jánošovka	Mgr. Struhárová	08.12.2023	30.11.2023
Faktúra	2746745558	Obdobie -08. 10. 2023 – 07. 11. 2023	23,00	s DPH	07.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ - Jánošovka	Orange Slovensko, a.s.	24.11.2023	30.11.2023
Faktúra	1823105395	Obdobie vyuč, el. 01.10.2023 do 31.10.2023	Nedoplatok242.22	s DPH	09.11.2023	Pow-en, a. s.	ZŠ - Jánošovka	Pow-en, a. s.	07.12.2023	30.11.2023
Faktúra	4788	Fa za dodaný tovar do ŠJ	836,70	s DPH	22.11.2023	Ján Machovič - EDEN	ZŠ, Jánošovka	Ján Machovič	07.12.2023	30.11.2023
Faktúra	1823303694	Nepretržitá dodávka elektriny- november 2023	ZálohováFA1266.44	s DPH	03.11.2023	Pow-en, a. s.	ZŠ - Jánošovka	Pow-en, a. s.	10.11.2023	30.11.2023
Faktúra	1823202151	Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby - november TEV	83,24	s DPH	06.11.2023	Pow-en, a. s.	ZŠ - Jánošovka	Pow-en, a. s.	15.11.2023	30.11.2023
Faktúra	3002307785	Fa za tovar - mliečne výrobky	33,79	s DPH	02.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ - Jánošovka	Viera Džubasová	16.11.2023	30.11.2023
Faktúra	8337874929	FA - OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023	43,01	s DPH	01.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.	20.11.2023	30.11.2023
Faktúra	79/2023	Vedenie účtovníctva 10/2023	500,00	s DPH	31.10.2023	Asset Group, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Ing. Jaroslava Hýblová	14.11.2023	30.11.2023
Faktúra	8338568516	Fa - OBDOBIE 15.10.2023 - 14.11.2023	52,50	s DPH	15.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.	30.11.2023	30.11.2023
Zmluva	240934544	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - elektronika (notebooky, počítač, tablety)	272,04	s DPH	19.12.2023	GENERALI	Zš, Jánošovka	Mgr.Karol Muller, riaditeľ ZŠ, Jánošovka		29.12.2023
Faktúra	2023921900	Tovar do ŠJ - plece, hov. predné	133,10	s DPH	20.12.2023	Chrien, spol. s r. o.	ZŠ - Jánošovka	Monika Segečová	31.12.2023	31.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/741

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria