|
Faktúra |
1024120125
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/126
|
Čistiace prostriedky na výpočtovú techniku
|
124,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/125
|
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
26754322
|
21.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/124
|
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
26754326
|
21.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/128
|
Váha Mettler Toledo - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/123
|
Toner
|
45,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
KREKA SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/121
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/127
|
Telefónne poplatky
|
121,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/122
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025908548
|
Potraviny ŠJ
|
358,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
CHRIEN |
|
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/117
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/120
|
Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025
|
289,81 |
s DPH |
|
3100802022
|
12.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907970
|
Potraviny ŠJ
|
210,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
CHRIEN |
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/116
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
890,26 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/115
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
73,22 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251184
|
Potraviny ŠJ
|
231,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mäso Liptov |
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/103
|
Hygienické potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501402273
|
Potraviny ŠJ
|
252,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
ATC |
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/106
|
Kábel, toner
|
48,89 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
KREKA SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |