Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Milan Gašperík Klub biatlonu Čierny Balog Kýčera Čierny Balog Mgr. Ivana Šelestová OZ RZ pri ZŠ Čierny Balog ZS - Jánošovka ZS J.D.Matejovie ZS Jánošovka Zs - Jánošovka Zs Jánošovka Základná škola Základná škola, Čierny Balog ZŠ - Jánošovka ZŠ J.D.Matejovie ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň ZŠ J.D.Matejovie - Jedáleň ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň ZŠ Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Čierny Balog ZŠ, J.D. Matejovie ZŠ, Jánošov ZŠ, Jánošovka ZŠ, Jánošovka - jedáleň Zš, Jánošovka p. Marcela Belková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1024120125	Výkon zodpovednej osoby za 12/2024	48,00	s DPH			01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	osobnyudaj.sk, s.r.o.		03.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	2025/126	Čistiace prostriedky na výpočtovú techniku	124,00	bez DPH			21.05.2025	Mgr. Peter Moško	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/125	Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025	117,39	s DPH		26754322	21.05.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	23.05.2025	31.05.2025
	Faktúra	2025/124	Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025	138,15	s DPH		26754326	21.05.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	23.05.2025	31.05.2025
	Faktúra	2025/128	Váha Mettler Toledo - ŠJ	50,00	s DPH			21.05.2025	COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	28.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/123	Toner	45,10	s DPH			19.05.2025	KREKA SK s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/121	Online služby - licencia	0,00	s DPH			15.05.2025	Microsoft	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	2025/127	Telefónne poplatky	121,55	s DPH			15.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/122	Online služby - licencia	0,00	s DPH			15.05.2025	Microsoft	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	2025908548	Potraviny ŠJ	358,04	s DPH			13.05.2025	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	CHRIEN		21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/117	Telefónne poplatky	31,62	s DPH			12.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/120	Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025	289,81	s DPH		3100802022	12.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025907970	Potraviny ŠJ	210,63	s DPH			05.05.2025	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	CHRIEN		16.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/116	Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025	890,26	s DPH		3100802022	05.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/115	Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025	73,22	s DPH		3100802022	05.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	1020251184	Potraviny ŠJ	231,71	s DPH			05.05.2025	Mäso Liptov SHOP s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	Mäso Liptov		16.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/113	Dodanie a likvidácia PHP P6	53,63	s DPH	5/2025		02.05.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/103	Hygienické potreby	79,54	s DPH			02.05.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2501402273	Potraviny ŠJ	252,23	s DPH			02.05.2025	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	ATC		16.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	2025/106	Kábel, toner	48,89	s DPH			01.05.2025	KREKA SK s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.05.2025	30.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/878