Zmluvy, faktúry | Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1824106166	Vyúčtovacia Fa za dodávku elektriny 12/2024	768,90	s DPH	3100802022	08.01.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Po-wen , a.s.	14.01.2025	31.01.2025
Faktúra	8422402094	Poplatok za poskytovanie služby mLV	20,20	s DPH		07.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Seyfor Slovensko, a.s.	14.01.2025	31.01.2025
Faktúra	1825100007	Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.1.2024 - 31.12.2024	136,00	s DPH	3100802022	06.01.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Po-wen , a.s.	17.01.2025	31.01.2025
Faktúra	1825200118	Nepretržitá dodávka elektriny 1/2025	84,42	s DPH	3100802022	04.01.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.		31.01.2025
Faktúra	2241300406	Vodné 9-12/2024	535,19	s DPH		02.01.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Ing. Mária Vicianová	08.01.2025	31.01.2025
Faktúra	1025010169	Výkon zodpovednej osoby za 1/2025	49,20	s DPH		01.01.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	osobnyudaj.sk, s.r.o.	08.01.2025	31.01.2025
Faktúra	8362402781	Služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2024	37,00	s DPH		01.01.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Slovak Telekom a.s.	08.01.2025	31.01.2025
Faktúra	2634916	Prenájom rohoží 2.12.2024 - 29.12.2024	80,57	s DPH	26754322	31.12.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.	08.01.2025	31.01.2025
Faktúra	2634918	Prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024	93,74	s DPH		31.12.2024	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.	08.01.2025	31.01.2025
Faktúra	202412134	Súprava Classpadov Unikor	1 632,00	s DPH		19.12.2024	UNIKOR trade s. r. o.	ZŠ J.D.Matejovie	Unikor trade s.r.o.	19.12.2024	31.12.2024
Faktúra	9920240908	Kancelárske potreby	133,13	s DPH		19.12.2024	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	19.12.2024	31.12.2024
Faktúra	24004	Zemné práce na prípravu prekrytia prechodu medzi budovou školy a telocvičňou	1 600,00	bez DPH		18.12.2024	Daniel Schôn	ZŠ J.D.Matejovie	Daniel Schôn	19.12.2024	31.12.2024
Faktúra	8361382017	Služby mobilnej siete 15.11.2024 - 14.12.2024	52,50	s DPH		15.12.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Slovak Telekom a.s.	17.12.2024	31.12.2024
Faktúra	20240975	Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024	72,00	s DPH		13.12.2024	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	JPZ- POBOZ s.r.o	17.12.2024	31.12.2024
Faktúra	1824105820	Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.11.2024 - 30.11.2024	1 113,51	s DPH	3100802022	12.12.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Pow-en, a. s.	16.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240071	Kruhové zlomky - magnetická sada	70,20	bez DPH		11.12.2024	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Škola.sk, s.r.o.	12.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2024120906	Učebné pomôcky	400,00	s DPH		09.12.2024	LegalSoft s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	LegalSoft s.r.o.	10.12.2024	31.12.2024
Faktúra	27022024	Výroba a dodanie štiepky na vykurovanie 4-12/2024	14 197.50	bez DPH		09.12.2024	Obec Čierny Balog	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Michal Vetrák	18.12.2024	31.12.2024
Faktúra	202410	Drevený stojan, drevený podstavec na bustu	592,00	bez DPH		05.12.2024	Belko Martin - BEDRES	ZŠ J.D.Matejovie	Martin Belko	06.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2624553	Prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024	114,53	s DPH	26754322	04.12.2024	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.	06.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/787

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria