|
Faktúra |
1024120125
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Platba za služby spojené s vykurovaním budov ZS
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lakomčík |
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2665943
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2665945
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250289
|
Hygienické potreby
|
135,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Segas |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2251062312
|
Vodné 1-3/2025
|
442,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
StVPS |
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125085748
|
Doména ZS Janosovka
|
19,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Websupport |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1207857
|
Čistiace prostriedky
|
479,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Banchem, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Banchem |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2262025
|
Náklady na teplo
|
15 000.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Michal Vetrák |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366161404
|
Telefónne poplatky 15.02.2025 - 14.03.2025
|
137,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825101325
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.02.2025 - 28.02.2025
|
904,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250244
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jozef Kukuľa |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301134
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149,59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500236
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825200831
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2402007585
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 047,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Hagleitner |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jozef Kukuľa |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500018
|
Koberec /podium
|
342,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lauris |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030120
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
