Zmluvy, faktúry | Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2380867	prenájom rohoží	117,07	s DPH		15.02.2023	Lindstrom	ZS Jánošovka	Katarína Fandlová			282.2023
Faktúra	8412300803	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24	509,88	s DPH		01.02.2023	Seyfor Slovensko, a.s	ZS Jánošovka	Seyfor Vema		21.02.2023	282.2023
Zmluva	ZŠ/2/2017/014	Zmluva o poskytnutí služieb		bez DPH		29.12.2017	Prima banka Slovensko, a.s.	ZŠ Čierny Balog	Mgr. Ľubica Vránska	riaditeľka školy		28.04.2026
Faktúra	20250156	Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024	73,80	s DPH		03.03.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	JPJ - POBOZ s.r.o.		11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2655622	Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025	117,39	s DPH		01.03.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.		04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	412025	Poradenstvo 2/2025	246,00	s DPH		01.03.2025	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Jaroslava Hyblová		04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2500236	Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska	226,32	s DPH		04.03.2025	EKOTEC spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	EKOTEC spol. s r.o.		11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2655624	Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025	138,15	s DPH		01.03.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.		04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	1825200831	Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025	87,29	s DPH	3100802022	04.03.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.		11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	1825301134	Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025	1 149,59	s DPH	3100802022	04.03.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.		11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	20250204	Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor	633,47	s DPH		01.03.2025	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Jozef Kukuľa		14.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2402007585	Čistiace prostriedky ŠJ	1 047,22	s DPH		01.03.2025	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Hagleitner		14.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2500018	Koberec /podium	342,45	s DPH		01.03.2025	LAURIS, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lauris		04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	9125001200	EduPage eGovernment modul	309,00	s DPH		27.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	aSc Bratislava		06.02.2025	28.02.2025
Faktúra	2108212201	Telefónne poplatky 15.01.2025 - 14.02.2025	118,50	s DPH		15.02.2025	Telekom	ZŠ J.D.Matejovie	Telekom		18.02.2025	28.02.2025
Faktúra	1025020118	Výkon zodpovednej osoby 2/2025	49,20	s DPH		01.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	osobnyudaj.sk, s.r.o.		06.02.2025	28.02.2025
Faktúra	20250073	Služby BOZP a OPP	73,80	s DPH		05.02.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	JPJ - POBOZ s.r.o.		06.02.2025	28.02.2025
Faktúra	2645296	Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025	138,15	s DPH		01.02.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.		06.02.2025	28.02.2025
Faktúra	2645294	Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.1.2025	117,39	s DPH		01.02.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindstrom, s.r.o.		06.02.2025	28.02.2025
Faktúra	172025	Poradenstvo 1/2025	246,00	s DPH		01.02.2025	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Jaroslava Hyblová		06.02.2025	28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/787

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria