Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Milan Gašperík Klub biatlonu Čierny Balog Kýčera Čierny Balog Mgr. Ivana Šelestová OZ RZ pri ZŠ Čierny Balog ZS - Jánošovka ZS J.D.Matejovie ZS Jánošovka Zs - Jánošovka Zs Jánošovka Základná škola Základná škola, Čierny Balog ZŠ - Jánošovka ZŠ J.D.Matejovie ZŠ J.D.Matejovie ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň ZŠ J.D.Matejovie - Jedáleň ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň ZŠ Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Čierny Balog ZŠ, J.D. Matejovie ZŠ, Jánošov ZŠ, Jánošovka ZŠ, Jánošovka - jedáleň Zš, Jánošovka p. Marcela Belková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8343941032	OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024	52,50	s DPH			15.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.		29,02,2024	29.02.2024
	Faktúra	8343241374	OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024	142,72	s DPH			15.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.		29,02,2024	29.02.2024
	Faktúra	DF2026/82	Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026	96,09	s DPH			22.04.2026	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	27.04.2026	27.04.2026
	Faktúra	DF2026/81	Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026	82,58	s DPH			22.04.2026	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	27.04.2026	27.04.2026
	Faktúra	DF2026/77	Legislatíva pre školy - november 2025	55,00	s DPH			16.04.2026	RAABE	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	20.04.2026	20.04.2026
	Faktúra	DF2026/79	Telefónne poplatky	113,87	s DPH			16.04.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	20.04.2026	20.04.2026
	Faktúra	DF2026/80	Vzdialená podpora	136,20	s DPH			16.04.2026	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	20.04.2026	20.04.2026
	Faktúra	DF2026/78	Čistiace a upratovacie potreby	132,18	s DPH			16.04.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	20.04.2026	20.04.2026
	Faktúra	DF2026/73	Telefónne poplatky	31,62	s DPH			09.04.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/74	Poplatok za poskytovanie služby mVL	21,78	s DPH			09.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/72	Komunálny odpad 1 Q	53,75	s DPH			08.04.2026	Obec Čierny Balog	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/71	Elektrina vyúčtovanie 3/2026	595,17	s DPH		3100802022	01.04.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/70	Výkon zodpovednej osoby za 3/26	49,20	s DPH			01.04.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	07.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/69	Služby BOZP a OPP	92,25	s DPH			01.04.2026	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	07.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/68	Poradenstvo 3/2026	246,00	s DPH			01.04.2026	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	07.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026	Preddavková platba za dodávku EE	1 072.00	s DPH			05.04.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	03.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	DF2026/67	Prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026	138,15	s DPH			27.03.2026	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	DF2026/64	Vodné 1Q 2026	490,00	s DPH			27.03.2026	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	DF2026/65	Interiérové žalúzie knižnica	76,75	s DPH			27.03.2026	Marcel Sitarčík - MARS	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	DF2026/66	Prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026	117,39	s DPH			27.03.2026	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1533