Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2500953	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023	69,95	s DPH	03.01.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Lindstrom s.r.o.	17.01.2024	31.01.2024
Faktúra	1024010140	Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2024	48,00	s DPH	01.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Mgr. Tatiana Dopiráková	08.01.2024	31.01.2024
Faktúra	1824200097	Zálohová TEV FA - január 2024	75,66	s DPH	06.01.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Powen , a.s.	15.01.2024	31.01.2024
Faktúra	1824300105	Zálohová FA za január	892,96	s DPH	06.01.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Pow-en, a. s.	12.01.2024	31.01.2024
Faktúra	3002400818	Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL24S03030 (22.1.2024), OL24S03971 (29.1.2024)	0,00	s DPH	29.01.2024	Tatranská mliekareň, a .s.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Viera Džubasová	15.02.2024	31.01.2024
Faktúra	3002400386	Tovar do školskej jedálne	44,18	s DPH	22.01.2024	Tatranská mliekaraeň, a.s.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Viera Džubasová	05.02.2024	31.01.2024
Faktúra	8341454874	ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023	75,81	s DPH	31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.	18.01.2024	31.01.2024
Faktúra	95/2023	Vedenie účtovníctva 12/2023	500,00	s DPH	31.12.2023	Asset Group, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Ing. Jaroslava Hýblová	15.01.2024	31.01.2024
Faktúra	2231299708	Vodné, stočné	473,30	s DPH	28.12.2023	StVPS, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Martina Bajzíková	11.01.2024	31.01.2024
Faktúra	2024900072	Tovar do školskej jedálne	283,03	s DPH	08.01.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Monika Segečová	19.01.2024	31.01.2024
Faktúra	2024900683	Tovar do školskej jedálne	414,91	s DPH	17.01.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segečová	28.01.2024	31.01.2024
Faktúra	2024900960	Tovar do školskej jedálne	170,98	s DPH	22.01.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segečová	02.02.2024	31.01.2024
Faktúra	2024901422	Fa za dodaný tovar-do ŠJ	116,64	s DPH	26.01.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segečová	09.02.2024	31.01.2024
Faktúra	23500263	FA za tovar z prevádzkovej jednoty Br.100.145	95,60	s DPH	03.01.2024	COOP Jednota Brezno	ZŠ, Jánošovka	Klimentová Mária	17.01.2024	31.01.2024
Faktúra	5/2/2024	Montáž a dodanie - boiler	139,20	s DPH	21.02.2024	MK-mont Martin Kvietok	ZŠ, Jánošovka	Martin Kvietok	06.03.2024	29.02.2024
Faktúra	20240079	kontrolu PHP a tlakové skúšky PHP	555,00	s DPH	08.02.2024	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ, Jánošovka	Tomášiková Miroslava	18.02.2024	29.02.2024
Faktúra	20240069	služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za január 2024.	72,00	s DPH	02.02.2024	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ, Jánošovka	Tomášiková Miroslava	12.02.2024	29.02.2024
Faktúra	24500022	Tovar do ŠJ podľa dodacích listov	304,97	s DPH	31.01.2024	COOP Jednota Brezno	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Barbieriková Janka	14.02.2024	29.02.2024
Faktúra	202400025	Náplň do tlačiarní	94,15	s DPH	01.02.2024	Kreka SK s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Trnavská Lenka	08.02.2024	29.02.2024
Faktúra	2511355	prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2024 - 28. 01. 2024	107,23	s DPH	26.01.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Lindstrom, s.r.o.	14.02.2024	29.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/969

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria