Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2/2023	gastro fa	253,57	s DPH	L23OO26	10.01.2023	BIDFOOD	ZŠ Jánošovka	Monika Moravdlkorova		24.01.2023	01.02.2023
Faktúra	DF2026/153	Elektrina vyúčtovanie 7/2026	-372,89	s DPH	E125000171	03.08.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	20.08.2026	17.09.2026
Faktúra	DF2026/71	Elektrina vyúčtovanie 3/2026	595,17	s DPH	E125000171	01.04.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.04.2026	15.04.2026
Faktúra	DF2026/111	Elektrina vyúčtovanie 5/2026	294,34	s DPH	E125000171	01.06.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.06.2026	24.06.2026
Faktúra	DF2026/44	Elektrina vyúčtovanie 2/2026	445,50	s DPH	E125000171	09.03.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.03.2026	13.03.2026
Faktúra	DF2026/88	Elektrina vyúčtovanie 4/2026	328,08	s DPH	E125000171	05.05.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.05.2026	29.05.2026
Faktúra	DF2026/130	Elektrina vyúčtovanie 6/2026	280,51	s DPH	E125000171	06.07.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	09.07.2026	07.08.2026
Faktúra	DF2026/26	Elektrina vyúčtovanie 1/2026	710,49	s DPH	E125000171	10.02.2026	Right Power, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.02.2026	13.02.2026
Faktúra	2023904167	dodanie tovaru Chrien	253,45	s DPH	72/23	10.03.2023	Chrien spol s.r.o	ZŠ Jánošovka	Monika Segečová		24.03.2023	05.04.2023
Faktúra	230122259	dodávka podľa OZ Hook s.r.o	20,77	s DPH	7/23	13.03.2023	Hook s.r.o Košice	ZŠ Jánošovka	Monika Labanská		27.03.2023	05.04.2023
Faktúra	DF2025/252	Poistenie - Zodpovednosť FO a PO	497,91	s DPH	6800417805	08.10.2025	Komunálna poisťovňa a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.10.2025	17.10.2025
Faktúra	DF2025/329	Poistenie majetku	773,16	s DPH	6800417805	10.12.2025	GENERALI Poisťovňa	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.12.2025	19.12.2025
Faktúra	3002300097	mlieko , eidam	31,15	s DPH	5/2023	09.01.2023	Tatranská mliekareň	ZŠ Jánošovka	Viera Džubasová		25.01.2023	03.02.2023
Faktúra	2023902110	dodanie OZ jedáleň	268,17	s DPH	37/23	08.02.2023	CHRIEN, spol. s r.o.	ZS Jánošovka	Monika Segečová		19.02.2023	28.02.2023
Faktúra	DF2025/92	Telefónne poplatky	31,62	s DPH	3507538680	09.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2025	30.04.2025
Faktúra	2301400628	dodanie OZ jedáleň	159,61	s DPH	35/23	03.02.2023	ATCJR, s.r.o.	ZS Jánošovka	Terezia Kmetova		17.02.2023	28.02.2023
Faktúra	230120529	dodávka OZ	19,93	s DPH	34/23	06.02.2023	Hook, s,r.o.	ZS Jánošovka	Iveta Landová		20.02.2023	28.02.2023
Faktúra	DF2025/49	Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025	87,29	s DPH	3100802022	04.03.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/164	Nepretržitá dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2025	48,87	s DPH	3100802022	08.07.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.07.2025	31.07.2025
Faktúra	DF2025/240	Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025	75,14	s DPH	3100802022	03.10.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.10.2025	10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1747

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria