Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2/2023	gastro fa	253,57	s DPH	L23OO26	10.01.2023	BIDFOOD	ZŠ Jánošovka	Monika Moravdlkorova		24.01.2023	01.02.2023
Faktúra	2023904167	dodanie tovaru Chrien	253,45	s DPH	72/23	10.03.2023	Chrien spol s.r.o	ZŠ Jánošovka	Monika Segečová		24.03.2023	05.04.2023
Faktúra	230122259	dodávka podľa OZ Hook s.r.o	20,77	s DPH	7/23	13.03.2023	Hook s.r.o Košice	ZŠ Jánošovka	Monika Labanská		27.03.2023	05.04.2023
Faktúra	DF2025/251	Poistenie	497,91	s DPH	6800417805	08.10.2025	Komunálna poisťovňa a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.10.2025	17.10.2025
Faktúra	3002300097	mlieko , eidam	31,15	s DPH	5/2023	09.01.2023	Tatranská mliekareň	ZŠ Jánošovka	Viera Džubasová		25.01.2023	03.02.2023
Faktúra	2023902110	dodanie OZ jedáleň	268,17	s DPH	37/23	08.02.2023	CHRIEN, spol. s r.o.	ZS Jánošovka	Monika Segečová		19.02.2023	28.02.2023
Faktúra	DF2025/92	Telefónne poplatky	31,62	s DPH	3507538680	09.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2025	30.04.2025
Faktúra	2301400628	dodanie OZ jedáleň	159,61	s DPH	35/23	03.02.2023	ATCJR, s.r.o.	ZS Jánošovka	Terezia Kmetova		17.02.2023	28.02.2023
Faktúra	230120529	dodávka OZ	19,93	s DPH	34/23	06.02.2023	Hook, s,r.o.	ZS Jánošovka	Iveta Landová		20.02.2023	28.02.2023
Faktúra	DF2025/115	Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025	73,22	s DPH	3100802022	05.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/83	Nepretržitá dodávka elektriny 4/2025	965,58	s DPH	3100802022	07.04.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	07.04.2025	30.04.2025
Faktúra	DF2025/82	Nepretržitá dodávka elektriny 4/2025	77,31	s DPH	3100802022	11.04.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2025	30.04.2025
Faktúra	DF2025/94	Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.3.2025 - 31.03.2025	335,73	s DPH	3100802022	10.04.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	15.04.2025	30.04.2025
Faktúra	DF2025/120	Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025	289,81	s DPH	3100802022	12.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/162	Nepretržitá dodávka elektriny 7/2025	72,10	s DPH	3100802022	03.07.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.07.2025	31.07.2025
Faktúra	DF2025/161	Nepretržitá dodávka elektriny 7/2025	869,75	s DPH	3100802022	03.07.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.07.2025	31.07.2025
Faktúra	DF2025/164	Nepretržitá dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2025	48,87	s DPH	3100802022	08.07.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	10.07.2025	31.07.2025
Faktúra	DF2025/216	Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025	870,53	s DPH	3100802022	04.09.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.09.2025	09.09.2025
Faktúra	DF2025/219	Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025	72,15	s DPH	3100802022	05.09.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.09.2025	09.09.2025
Faktúra	DF2025/9	Vyúčtovacia Fa za dodávku elektriny 12/2024	768,90	s DPH	3100802022	08.01.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.01.2025	31.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1172

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria