Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	230122943	dodávka podľa OZ Hook s.r.o	19,58	s DPH	P 89/23		27.03.2023	Hook s.r.o Košice	ZŠ Jánošovka	Monika Labanská		10.04.2023	05.04.2023
Faktúra	DF2025/113	Dodanie a likvidácia PHP P6	53,63	s DPH	5/2025		02.05.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.05.2025	30.05.2025
Faktúra	20230151	Služby BOZP a OPP	72,00	s DPH	28.2.2023		01.03.2023	JPJ - POBOZ s.r.o.	ZS Jánošovka	Tomašíková Miroslava			17.03.2023
Faktúra		zemiaky ,cibula	358,00	s DPH	2023/04		16.01.2023	Anna Durová	ZŠ Jánošovka	Durová		31.01.2023	03.02.2023
Faktúra	3/2023	tovar jedáleň	542,85	s DPH	142		12.01.2023	Eden - Machnič		Ján Machovič			01.02.2023
Faktúra	FVR2320700224	dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ	364,54	s DPH	105/23		14.04.2023	TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava	ZS Jánošovka	Martina Štulrajterová		28.04.2023	04.05.2023
Faktúra	DF2025/47	Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku	1 496,00	s DPH	1/2025		01.03.2025	DonDon s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/46	Výpožička lyžiarskej výstroje	1 054.00	s DPH	02/2025		01.03.2025	Cruise s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra		FA február 2011		s DPH			29.03.2011						04.04.2011
Faktúra	DF2025/118	Vzdialená podpora	136,20	s DPH			01.05.2025	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DFO2025/107	Potraviny ŠJ	358,04	s DPH			13.05.2025	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	21.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DFO2025/102	Potraviny ŠJ	210,63	s DPH			05.05.2025	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	16.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/103	Hygienické potreby	79,54	s DPH			02.05.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/120	Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025	289,81	s DPH		3100802022	12.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/115	Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025	73,22	s DPH		3100802022	05.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/119	Tonery	291,85	s DPH			01.05.2025	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/117	Telefónne poplatky	31,62	s DPH			12.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/116	Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025	890,26	s DPH		3100802022	05.05.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	12.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DFO2025/98	Potraviny ŠJ	50,40	s DPH			01.05.2025	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	13.05.2025	30.05.2025
Faktúra	DF2025/114	Služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za apríl	73,80	s DPH			01.05.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.05.2025	30.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1256

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria