Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	230122943	dodávka podľa OZ Hook s.r.o	19,58	s DPH	P 89/23	27.03.2023	Hook s.r.o Košice	ZŠ Jánošovka	Monika Labanská		10.04.2023	05.04.2023
Faktúra	2025/113	Dodanie a likvidácia PHP P6	53,63	s DPH	5/2025	02.05.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.05.2025	30.05.2025
Faktúra	20230151	Služby BOZP a OPP	72,00	s DPH	28.2.2023	01.03.2023	JPJ - POBOZ s.r.o.	ZS Jánošovka	Tomašíková Miroslava			17.03.2023
Faktúra		zemiaky ,cibula	358,00	s DPH	2023/04	16.01.2023	Anna Durová	ZŠ Jánošovka	Durová		31.01.2023	03.02.2023
Faktúra	3/2023	tovar jedáleň	542,85	s DPH	142	12.01.2023	Eden - Machnič		Ján Machovič			01.02.2023
Faktúra	FVR2320700224	dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ	364,54	s DPH	105/23	14.04.2023	TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava	ZS Jánošovka	Martina Štulrajterová		28.04.2023	04.05.2023
Faktúra	2025/46	Výpožička lyžiarskej výstroje	1 054,00	s DPH	02/2025	28.02.2025	Cruise s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra	2025/47	Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku	1 496,00	s DPH	01/2025	28.02.2025	DonDon s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra	1824301456	Apríl 2024	839,86	s DPH		04.04.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Pow-en, a. s.		11.04.2024	30.04.2024
Faktúra		FA február 2011		s DPH		29.03.2011						04.04.2011
Faktúra	1824200882	Apríl 2024 TEV	72,00	s DPH		04.04.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Pow-en, a. s.		15.04.2024	30.04.2024
Faktúra	1824101741	fakturované obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024	Nedoplatok353.93	s DPH		10.04.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Powen , a.s.		08.05.2024	30.04.2024
Faktúra	54/2024	Fakturujeme Vám za mesiac 3/2024	600,00	s DPH		28.03.2024	Hybl Municipal, s. r. o.	ZŠ, Jánošovka	Ing. Jaroslava Hýblová		14.04.2024	30.04.2024
Faktúra	2769646661	Zúčtovacie obdobie: 08. 03. 2024 – 07. 04. 2024	23,00	s DPH		10.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Orange Slovensko, a.s.		24.04.2024	30.04.2024
Faktúra	2542617	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024	113,33	s DPH		24.04.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Lindström, s.r.o.		29.04.2024	23.04.2024
Faktúra	2542615	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024	107,23	s DPH		24.04.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Lindström, s.r.o.		26.04.2024	30.04.2024
Faktúra	1024040110	Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024	48,00	s DPH		01.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Mgr. Tatiana Dopiráková		08.04.2024	30.04.2024
Faktúra	1824301821	Dodávka elektriny - máj 2024	ZálohováFa829.43	s DPH		02.05.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Powen , a.s.		10.05.2024	31.05.2024
Faktúra	2024906666	Tovar do ŠJ	276,69	s DPH		22.04.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segeová		03.05.2024	30.04.2024
Faktúra	2024907349	Tovar do ŠJ	187,68	s DPH		30.04.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segečová		11.05.2024	30.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/878

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria