Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	230122943	dodávka podľa OZ Hook s.r.o	19,58	s DPH	P 89/23		27.03.2023	Hook s.r.o Košice	ZŠ Jánošovka	Monika Labanská		10.04.2023	05.04.2023
Faktúra	DF2025/113	Dodanie a likvidácia PHP P6	53,63	s DPH	5/2025		02.05.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	06.05.2025	30.05.2025
Faktúra	20230151	Služby BOZP a OPP	72,00	s DPH	28.2.2023		01.03.2023	JPJ - POBOZ s.r.o.	ZS Jánošovka	Tomašíková Miroslava			17.03.2023
Faktúra		zemiaky ,cibula	358,00	s DPH	2023/04		16.01.2023	Anna Durová	ZŠ Jánošovka	Durová		31.01.2023	03.02.2023
Faktúra	3/2023	tovar jedáleň	542,85	s DPH	142		12.01.2023	Eden - Machnič		Ján Machovič			01.02.2023
Faktúra	FVR2320700224	dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ	364,54	s DPH	105/23		14.04.2023	TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava	ZS Jánošovka	Martina Štulrajterová		28.04.2023	04.05.2023
Faktúra	DF2025/47	Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku	1 496,00	s DPH	1/2025		01.03.2025	DonDon s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/46	Výpožička lyžiarskej výstroje	1 054.00	s DPH	02/2025		01.03.2025	Cruise s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	05.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/45	Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025	117,39	s DPH			01.03.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/44	Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025	138,15	s DPH			01.03.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/49	Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025	87,29	s DPH		3100802022	04.03.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/55	Kontrola komínových telies , dymovodov	442,80	s DPH			01.03.2025	Marek Hlaváčik kominárske služby	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/50	Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025	1 149.59	s DPH		3100802022	04.03.2025	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/53	Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor	633,47	s DPH			01.03.2025	MMJ Invest s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/54	Čistiace prostriedky ŠJ	1 047.22	s DPH			01.03.2025	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	14.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/43	Koberec /podium	342,45	s DPH			01.03.2025	LAURIS, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/48	Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska	226,32	s DPH			04.03.2025	EKOTEC spol. s r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/41	Poradenstvo 2/2025	246,00	s DPH			01.03.2025	Hybl Municipal s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/51	Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024	73,80	s DPH			03.03.2025	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	11.03.2025	31.03.2025
Faktúra	DF2025/42	Výkon zodpovednej osoby 3/2025	49,20	s DPH			01.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Müller	riaditeľ školy	04.03.2025	31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1172

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria