|
Faktúra |
. 8354681754
|
OBDOBIE 15.07.2024 - 14.08.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240721
|
Služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za september 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
11.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240561
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za júl 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2403334
|
Systémová podpora URBIS (01.07.2024-30.06.2025)
|
243,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol. s r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Skočovský |
|
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8348625886
|
ZA OBDOBIE 01.04.2024 - 30.04.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2573629
|
prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2024 - 14. 07. 2024
|
53,62 |
s DPH |
|
|
14.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120635
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
332,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Banchem, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Banchem, s.r.o. |
|
09.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9242965
|
Elektronické stavebnice pre deti
|
412,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Grapa Media s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Grapa Media s.r.o |
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240344
|
15 sportovych dresov pre ziakov sportovych kruzkov pri skole
|
525,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Branislav Kondrčí |
ZŠ, Jánošovka |
Branislav Kondrčí |
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za jún 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 4/2024 vedenie účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Jaroslava Hýblova |
|
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/124
|
Dekoračná látka
|
108,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Alica Brozmanová |
ZŠ, Jánošovka |
Alica Brozmanová |
|
07.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2573631
|
prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2024 - 14. 07. 2024
|
63,07 |
s DPH |
|
|
14.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2783452863
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 06. 2024 – 07. 07. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
06/2024 - učtovníctvo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070130
|
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Osobnýudaj.sk s.r.o |
|
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824103026
|
d 01.06.2024 do 30.06.2024
|
nedoplatok122.34 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow - en, a.s. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201550
|
júl 2024 TV
|
78,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824302643
|
júl 2024 - zálohová
|
917,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
10.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1347/2024
|
Kom. a stavebný odpad 2Q
|
15,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Struhárová |
|
24.07.2024 |
31.07.2024 |