|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
3002402204
|
Tovar do školskej jedálne
|
77,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
04.04.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24500044
|
Tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR400.993
|
135,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka |
Jana Barbieriková |
|
14.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
EEduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
ASC |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00251
|
Kontrola detskeho ihriska
|
220,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Anna Rojko |
|
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2521786
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2024 - 25. 02. 2024
|
49,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindstrom, s.r.o. |
|
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2521784
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2024 - 25. 02. 2024
|
43,63 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindstrom, s.r.o. |
|
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2765054744
|
08. 02. 2024 – 07. 03. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030096
|
Výkon zodpovednej osoby za 03 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Tatiana Dopiráková |
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1824101314
|
Fakturované obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
|
Nedoplatok364.31 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1824301069
|
marec 2024
|
ZálohováFA852.37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401625
|
Tovar do školskej jedálne
|
77,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1022670901
|
Obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
BOZP Február 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Tomášiková Miroslava |
|
11.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Úprava terénu
|
478,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Zahorka, Čierny Balog |
ZŠ, Jánošovka |
Turňa - Záhorka |
|
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024904684
|
Tovar do školskej jedálne
|
471,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečova |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542615
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
107,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542617
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
113,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Lindström, s.r.o. |
|
29.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2769646661
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 03. 2024 – 07. 04. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |