|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/61
|
Potraviny ŠJ
|
464,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Poradenstvo 4/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/93
|
Potraviny ŠJ
|
695,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/81
|
Potraviny ŠJ
|
269,87 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/63
|
Potraviny ŠJ
|
524,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/62
|
Potraviny ŠJ
|
176,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/60
|
Potraviny ŠJ
|
796,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Kábel, toner
|
48,89 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
KREKA SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/92
|
Potraviny ŠJ
|
153,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/90
|
Potraviny ŠJ
|
154,71 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/79
|
Potraviny ŠJ
|
215,39 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/68
|
Potraviny ŠJ
|
520,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Materiál na opravu poškodenej omietky
|
222,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
EURO BAUMEX, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/48
|
Potraviny ŠJ
|
510,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/49
|
Potraviny ŠJ
|
395,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Mydlo tekuté
|
12,57 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/54
|
Potraviny ŠJ
|
174,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |