|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20240387
|
služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za máj 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2774245220
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 04. 2024 – 07. 05. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050099
|
Výkon zodpovednej osoby za 05 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201073
|
Zálohová FA TEV
|
71,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002403382
|
Tovar do školskej jedálne
|
73,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002403977
|
Tovar do školskej jedálne
|
85,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349324065
|
ZA OBDOBIE 15.04.2024 - 14.05.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348625886
|
ZA OBDOBIE 01.04.2024 - 30.04.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 4/2024 vedenie účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Jaroslava Hýblova |
|
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024908722
|
Tovar do školskej jedálne
|
436,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
01.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024907856
|
Tovar do školskej jedálne
|
138,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003968
|
Asc agenda - komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2563317
|
prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2024 - 16. 06. 2024
|
87,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
03.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2552974
|
Prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2024 - 19. 05. 2024
|
107,23 |
s DPH |
|
|
19.05.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
05.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2563315
|
prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2024 - 16. 06. 2024
|
62,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
03.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2778848608
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 05. 2024 – 07. 06. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060116
|
Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Tatiana Dopiráková |
|
08.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1824102546
|
Obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
|
nedoplatok205.73 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201289
|
Zálohová TEV jún 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |