|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1023110094
|
Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023920728
|
Fakturovaný tovar - kuracie steaky, rybie filé
|
209,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Monika Segečová |
|
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023920459
|
Fa za tovar - br. plece, hov. predné
|
441,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Mária Segečová |
|
10.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230791
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za október 2023.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Tomášiková Miroslava |
|
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230175
|
FA za tovar , KM- 3-5 skrinkový modul, zámok
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Ing. Strhársky |
|
14.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2480140.
|
Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023
|
117,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Lindstrom, s.r.o. |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2480137.
|
Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023
|
99,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Lindstrom, s.r.o. |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2626/2023
|
Výroba a dodanie štiepky na vykurovanie za rok 2023
|
25 041.50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ - Jánošovka |
Mgr. Struhárová |
|
08.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2746745558
|
Obdobie -08. 10. 2023 – 07. 11. 2023
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ - Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105395
|
Obdobie vyuč, el. 01.10.2023 do 31.10.2023
|
Nedoplatok242.22 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ - Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
07.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4788
|
Fa za dodaný tovar do ŠJ
|
836,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ, Jánošovka |
Ján Machovič |
|
07.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823303694
|
Nepretržitá dodávka elektriny- november 2023
|
ZálohováFA1266.44 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ - Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823202151
|
Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby - november TEV
|
83,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ - Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3002307785
|
Fa za tovar - mliečne výrobky
|
33,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ - Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337874929
|
FA - OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023
|
43,01 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Vedenie účtovníctva 10/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Asset Group, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338568516
|
Fa - OBDOBIE 15.10.2023 - 14.11.2023
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
240934544
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - elektronika (notebooky, počítač, tablety)
|
272,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
GENERALI |
Zš, Jánošovka |
Mgr.Karol Muller, riaditeľ ZŠ, Jánošovka |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023921900
|
Tovar do ŠJ - plece, hov. predné
|
133,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Chrien, spol. s r. o. |
ZŠ - Jánošovka |
Monika Segečová |
|
31.12.2023 |
31.12.2023 |