|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Nepretržitá dodávka elektriny 2/20254
|
1 100.32 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/17
|
Potraviny ŠJ
|
120,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/16
|
Potraviny ŠJ
|
355,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/11
|
Potraviny ŠJ
|
965,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/9
|
Potraviny ŠJ
|
441,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/10
|
Potraviny ŠJ
|
554,86 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Telefónne poplatky 15.01.2025 - 14.02.2025
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
Telekom |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.1.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Poradenstvo 1/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Spotreba elektrickej energie - vyúčtovanie 1/2025
|
810,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie r.2025/2026
|
582,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Kľúčenka pre prvákov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva ročné predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
RAABE |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Telefónne poplatky 15.02.2025 - 14.03.2025
|
137,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |