|
Faktúra |
1824103840
|
01.07.2024 do 31.07.2024
|
Preplatok444.75 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
09.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2765054744
|
08. 02. 2024 – 07. 03. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2788056571
|
08. 07. 2024 – 07. 08. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2742190879
|
08. 09. 2023 – 07. 10. 2023
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange |
ZŠ, Jánošovka |
Orange |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20240561
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za júl 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za jún 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1022670901
|
FA ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023
|
43,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Telekom |
ZŠ Jánošovka |
Telekom |
|
18.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8339664416
|
FA ZA OBDOBIE 01.11.2023 - 30.11.2023
|
47,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230175
|
FA za tovar , KM- 3-5 skrinkový modul, zámok
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ - Jánošovka |
Ing. Strhársky |
|
14.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1824101314
|
Fakturované obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
|
Nedoplatok364.31 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1823104643
|
Fakturované obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
|
preplatok714.20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ - Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
12.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8352205275
|
OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
30.6,2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824303020
|
OBDOBIE 01.07.2024 - 31.07.2024
|
37,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355762309
|
OBDOBIE 01.08.2024 31.08.2024
|
60,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8357627271
|
OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8351117890
|
OBDOBIE 15.05.2024 - 14.06.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8352903120
|
OBDOBIE 15.06.2024 - 14.07.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
. 8354681754
|
OBDOBIE 15.07.2024 - 14.08.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.08.2024 |
30.08.2024 |