|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
3002107102
|
Fa za tovar
|
98,41 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102304816
|
FA za tovar a služby
|
385,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Megabooks, spol. s.r.o. |
|
07.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5/10/2023
|
Oprava el. zariadenia.
|
124,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
MK-mont Martin Kvietok |
ZŠ, Jánošovka |
Martin Kvietok |
|
08.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2742190879
|
08. 09. 2023 – 07. 10. 2023
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange |
ZŠ, Jánošovka |
Orange |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100107
|
Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105064
|
01.09.2023 do 30.09.2023
|
preplatok149.76 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Powen, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen, a.s. |
|
11.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823201899
|
október 2023
|
83,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823303355
|
október 2023
|
zálohováplatba1270.40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Pow-en, a. s |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3002307195
|
Fin. pomoc EU uplatnená na PPA v EUR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235000188
|
FA za dodaný tovar
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka |
Klimentová Mária |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Vedenie účtovníctva 9/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Asset Group, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230127544
|
Jablká
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ, Jánošov |
Monika Labanská |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919066
|
Tovar do školskej jedálne - Chrien
|
288,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Monika Segečová |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919365
|
FA za dodaný tovar
|
185,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Monika Segečová |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3002308074
|
Fa za dodaný tovar
|
37,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2312163
|
Fa za dodaný tovar
|
27,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ, Jánošovka |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919550
|
Fa za dodaný tovar
|
220,73 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Monika Segečová |
|
26.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919966
|
Fa za dodaný tovar
|
437,73 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Monika Segečová |
|
03.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2469803
|
Prenájom rohoží 11,9. - 8.10.2023
|
117,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |