|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Poradenstvo 2/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149.59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Nepretržitá dodávka elektriny 2/2025
|
84,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Koberec /podium
|
342,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Mapa na plátne
|
110,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Hygienické potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Kľúčenka pre prvákov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Nepretržitá dodávka elektriny 2/20254
|
1 100.32 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie r.2025/2026
|
582,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 047.22 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Poradenstvo 1/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Platba za služby spojené s vykurovaním budov ZS
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
31.03.2025 |