|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/20
|
Potraviny ŠJ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/19
|
Potraviny ŠJ
|
124,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/28
|
Potraviny ŠJ
|
455,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/27
|
Potraviny ŠJ
|
150,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/26
|
Potraviny ŠJ
|
902,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/25
|
Potraviny ŠJ
|
111,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/24
|
Potraviny ŠJ
|
728,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/23
|
Potraviny ŠJ
|
350,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Potraviny ŠJ
|
117,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/21
|
Potraviny ŠJ
|
40,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Valman s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/30
|
Potraviny ŠJ
|
268,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
hygienické zariadenia a potreby do ŠJ
|
2 826,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
energyBOX M, Pfand
|
71,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Oprava na gastro - stoloch
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2025 |
Jozef Kováčik |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Hygienické potreby
|
223,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Učebnice 1.stupeň
|
325,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Kurikulárna reforma v kocke - školenie
|
97,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INŠPIRÁCIA |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Elektroinštalačné práce - brána, videovrátnik
|
2 474,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
MK-mont Martin Kvietok |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |