|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
2024900072
|
Tovar do školskej jedálne
|
283,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Monika Segečová |
|
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500953
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023
|
69,95 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindstrom s.r.o. |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010140
|
Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824200097
|
Zálohová TEV FA - január 2024
|
75,66 |
s DPH |
|
|
06.01.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300105
|
Zálohová FA za január
|
892,96 |
s DPH |
|
|
06.01.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400818
|
Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL24S03030 (22.1.2024), OL24S03971 (29.1.2024)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a .s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400386
|
Tovar do školskej jedálne
|
44,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341454874
|
ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023
|
75,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Vedenie účtovníctva 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Asset Group, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231299708
|
Vodné, stočné
|
473,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
StVPS, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Martina Bajzíková |
|
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024900683
|
Tovar do školskej jedálne
|
414,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23500263
|
FA za tovar z prevádzkovej jednoty Br.100.145
|
95,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka |
Klimentová Mária |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024900960
|
Tovar do školskej jedálne
|
170,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2410118
|
Mlieko
|
71,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901422
|
Fa za dodaný tovar-do ŠJ
|
116,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
09.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2/2024
|
Montáž a dodanie - boiler
|
139,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
MK-mont Martin Kvietok |
ZŠ, Jánošovka |
Martin Kvietok |
|
06.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
kontrolu PHP a tlakové skúšky PHP
|
555,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Tomášiková Miroslava |
|
18.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za január 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Tomášiková Miroslava |
|
12.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24500022
|
Tovar do ŠJ podľa dodacích listov
|
304,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Barbieriková Janka |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
