|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
73,22 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Hygienické potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025
|
289,81 |
s DPH |
|
3100802022
|
12.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Tonery
|
291,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
890,26 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za apríl
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/107
|
Potraviny ŠJ
|
358,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025
|
82,58 |
s DPH |
|
26754322
|
01.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
26754326
|
01.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Kábel, toner
|
48,89 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
KREKA SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Mydlo tekuté
|
12,57 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Poradenstvo 4/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/102
|
Potraviny ŠJ
|
210,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/99
|
Potraviny ŠJ
|
193,31 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/81
|
Potraviny ŠJ
|
269,87 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |