|
Faktúra |
1822107361
|
dodávka elektriny december
|
2 719,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900249
|
objednávka gastro jedáleň
|
235,46 |
s DPH |
|
1/2023
|
10.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Jánošovka |
|
|
21.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300097
|
mlieko , eidam
|
31,15 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300097
|
dodanie mlieka
|
31,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Jánošovka |
Pitoňáková M. |
|
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823200090
|
dodávka elektriny január záloha
|
144,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823300194
|
dodávka elektriny január záloha
|
2 308,79 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
13.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2372079
|
prenájom rohoží
|
70,27 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Lindstrom |
ZŠ Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
18.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tovar z prevádzkovej jednotky
|
22,02 |
s DPH |
|
22500289
|
02.01.2023 |
COOP Jednota Brezno |
|
Komikova Anna |
|
16.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010134
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V DUETT Business Residence |
ZŠ Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300218
|
služby Virtuálnej knižnice obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Adamcová Zuzana |
|
16.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202200312
|
Nákup DHM- router
|
97,02 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Kreka s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nakup DHM -kreslo
|
173,34 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup DHM - Tlačiareň
|
373,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. Diaľničná cesta 6015/12A |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Vedenie účtovníctva 12/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Asset Group, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tovar z preádzkovej jednotky
|
52,14 |
s DPH |
|
22500296
|
19.12.2022 |
COOP Jednota Brezno |
|
Barbieriková Janka |
|
13.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318826899
|
Fa- T-com telekomunikačné služby
|
61,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220963
|
Služby BOZP a OPP
|
55,20 |
s DPH |
|
20220963
|
14.12.2022 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
vyučtovanie Bioenergií 2022
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1822106608
|
vyučtovanie elektriny XI.2022
|
2 306,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
1822106608 |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac november
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |