|
Zmluva |
01/TV-2023
|
nájom telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ivana Šelestová |
ZS Jánošovka |
Karol Muller |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednanie lyžiarskeho výstroja pre LV
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Koliba pod Urbanovým vrchom |
ZS Jánošovka |
Janka Meľová |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
Fakturujeme Vám služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za január 2023.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023901419
|
dodanie OZ jedáleň
|
302,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
10.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
prenájom lyží - lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Cruise s.r.o |
ZS Jánošovka |
Cruise |
|
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
stravovanie a skipasy na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Koliba pod Urbanovým vrchom |
ZS Jánošovka |
Janka Meľová |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
objednávka tonera
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Kreka s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
Kreka |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900716
|
dodanie OZ jedáleň
|
133,54 |
s DPH |
|
14/2023
|
18.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
29.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
smeti
|
41,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ Jánošovka |
Struhárová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900716
|
gastro fa
|
133,54 |
s DPH |
|
14/2023
|
17.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o' |
ZŠ Jánošovka |
Monika Segečová |
|
29.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
vodné a stočné júl až december
|
279,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ Jánošovka |
Janka Prečuchová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300441
|
mlieko , eidam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900344
|
mlieko , maslo
|
71,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/04
|
dodanie OZ jedáleň
|
358,00 |
s DPH |
|
12/23
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZS Jánošovka |
Anna Durová |
|
31.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2108212201
|
uhrada telefony telekomunikačné služby
|
54,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, I |
ZŠ Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, I |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1823100170
|
1.9-31.12 elektrina vyučovanie
|
5,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
cibula, cesnak , kapusta
|
44,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lunys Poprad |
ZŠ Jánošovka |
Kuzárová Katarína |
|
21.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
gastro fa
|
253,57 |
s DPH |
|
L23OO26
|
10.01.2023 |
BIDFOOD |
ZŠ Jánošovka |
Monika Moravdlkorova |
|
24.01.2023 |
01.02.2023 |