|
Faktúra |
1824201653
|
TEV -august 2024
|
81,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 7/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Jaroslava Hýblova |
|
14.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1824303020
|
OBDOBIE 01.07.2024 - 31.07.2024
|
37,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240561
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za júl 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Zmena názvu školy - tabuľa
|
64,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
MUCHA REKLAMA s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
MUCHA REKLAMA s.r.o. |
|
01.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
.24015767
|
lepiaca páska
|
26,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Ascona Trading s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ascona Trading s.r.o. |
|
13.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Pečiatky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
ROZA a ROMANIK.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Roman Zachar |
|
08.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/124
|
Dekoračná látka
|
108,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Alica Brozmanová |
ZŠ, Jánošovka |
Alica Brozmanová |
|
07.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1532/2024
|
Stočné január - jún 2024
|
569,22 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Janka Prečuchová |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352903120
|
OBDOBIE 15.06.2024 - 14.07.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2573631
|
prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2024 - 14. 07. 2024
|
63,07 |
s DPH |
|
|
14.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2573629
|
prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2024 - 14. 07. 2024
|
53,62 |
s DPH |
|
|
14.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824103026
|
d 01.06.2024 do 30.06.2024
|
nedoplatok122.34 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow - en, a.s. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1347/2024
|
Kom. a stavebný odpad 2Q
|
15,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Struhárová |
|
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204773
|
Tovar pre ZS
|
166,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Debnárová Eva |
|
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824302643
|
júl 2024 - zálohová
|
917,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
10.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070130
|
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Osobnýudaj.sk s.r.o |
|
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za jún 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201550
|
júl 2024 TV
|
78,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2403334
|
Systémová podpora URBIS (01.07.2024-30.06.2025)
|
243,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol. s r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Skočovský |
|
15.07.2024 |
31.07.2024 |