|
Faktúra |
8355762309
|
OBDOBIE 01.08.2024 31.08.2024
|
60,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090105
|
Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
vedenie účtovníctva 8/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
ZS J.D.Matejovie |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.08.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
.01/TV-2024-2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Ivana Šelestová |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
02/TV-2024-2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Združenie rodičov |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
04/TV-2024-2025
|
Nájomné TV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Adriana Kupcová |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
05/TV-2024 - 2025
|
Nájomné TV
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Klub biatlonu Čierny Balog |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
03/TV-2024 - 2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Milan Gašperík |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406604
|
Učebnice a PZ AITEC
|
410,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
ZS J.D.Matejovie |
AITEC, s.r.o. |
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
Oprava el.inštalácia v kuchyni
|
181,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZS J.D.Matejovie |
Ján Ťažký |
|
08.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
. 8354681754
|
OBDOBIE 15.07.2024 - 14.08.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400219
|
Toner
|
22,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Trnavská Lenka |
|
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1824103840
|
01.07.2024 do 31.07.2024
|
Preplatok444.75 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
09.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15/124
|
Obrusy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Alica Brozmanová |
ZŠ, Jánošovka |
Alica Brozmanová |
|
23.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2783452863
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 06. 2024 – 07. 07. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2788056571
|
08. 07. 2024 – 07. 08. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
El. revízie kuchyne a pracovných strojov
|
688,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZŠ, Jánošovka |
Ján Ťažký |
|
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
El. revízie
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZŠ, Jánošovka |
Ján Ťažký |
|
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1824303020
|
august 2024
|
záloha955.98 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
09.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080097
|
Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Osobný údaj.sk |
|
08.08.2024 |
30.08.2024 |