|
Faktúra |
1024100122
|
Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Tatiana Dopiráková |
|
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357627271
|
OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406681
|
Tovar do školskej jedálne
|
121,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207907
|
List s vodotlačou, podtlačou
|
295,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Debnárová Eva |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1824202124
|
október 2024 Zálohova TEV
|
80,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70917573
|
Balík Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Zuzana Adamcová |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 9/2024 - vedenie účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240721
|
Služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za september 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
11.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24500203
|
Fakturácia za tovar z prevádzkovej jednotky BR400.993
|
197,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Jana Barbieriková |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241227298
|
Vodné - stočné
|
295,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mária vicianová |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6800417805
|
Poistné o
|
497,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Komunálna poisťpvňa |
ZŠ J.D.Matejovie |
Beata Vojtechová |
|
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413262
|
Ročné predplatné - právny kurier pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
RAABE |
ZS J.D.Matejovie |
Lenka Turzova |
Lenka Turzova |
04.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF083
|
Mak
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Milan Dolinský - LKW |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Milan Dolinský - LKW |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201967
|
Zálohová TEV
|
84,59 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZS J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1102403722
|
Let's Explore - učebnice
|
524,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406030
|
Tovar do ZŠ -jedáleň
|
175,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2593695
|
Prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024
|
42,71 |
s DPH |
|
|
08.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2593697
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024
|
50,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1824303400
|
Zálohová september 2024
|
997,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZS J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
Pow-en, a. s. |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240637
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
JPZ - POBOZ s.r.o. |
|
13.09.2024 |
30.09.2024 |