|
|
Faktúra |
DFO2026/9
|
Potraviny ŠJ
|
1 159,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Stočné 2 polrok 2025
|
520,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/7
|
Potraviny ŠJ
|
39,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/8
|
Potraviny ŠJ
|
158,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Office 365 A1 pre vyučujúcich
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Komunálny odpad 4 Q
|
27,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Office 365 A1 pre študentov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Telefónne poplatky
|
112,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Elektrina vyúčtovanie 12/25
|
479,37 |
s DPH |
|
3100802022
|
13.01.2026 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Elektrina vyúčtovanie 12/25
|
644,67 |
s DPH |
|
3100802022
|
13.01.2026 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/6
|
Potraviny ŠJ
|
253,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/4
|
Potraviny ŠJ
|
389,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/5
|
Potraviny ŠJ
|
158,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Skriňa s posuvnými dverami ŠJ
|
313,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/3
|
Potraviny ŠJ
|
136,13 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/2
|
Potraviny ŠJ
|
355,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
20,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/1
|
Potraviny ŠJ
|
918,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Splátkový kalendár r. 2026
|
Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
30.01.2026 |