|
Faktúra |
2624553
|
Prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024
|
114,53 |
s DPH |
|
26754322
|
04.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1824304577
|
Nepretržitá dodávka elektriny 12/2024
|
1 138.87 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.12.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240901
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401743
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2624555
|
Prenájom rohoží 4.11.2024 - 1.12.2024
|
134,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Lindstrom |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360809561
|
Telekomunikačné služby 1.11.2024 - 31.11.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241139
|
Správa počítačovej sieti a riešenia problémov s IT za mesiac 11/2024
|
136,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Juraj Kukuľa |
|
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2382024
|
Poradenstvo 11/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Hybl Municipal s.r.o. |
|
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2302024
|
Vedenie účtovníctva 11/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Hybl Municipal s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240833
|
Kontrolu požiarnych vodovodov a požiarnych hadíc.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
02.12.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240161
|
Nábytok - skrinky
|
629,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ing. Strhársky |
|
05.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
Grafický tablet
|
141,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Sobex s. r. o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Radoslav Sobota |
|
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359789827
|
Spotreba 15.10.2024 - 14.11.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Slovakom Telekom, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F524076753
|
učebnice
|
573,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Petra Máťušová |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400280
|
Toner
|
237,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Kreka SK s.r.o. |
|
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3002407930
|
Tovar do ŠJ - mliečne výrobky
|
103,09 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Jedáleň |
Viera Džubasová |
|
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70917573
|
Zbvorovňa Komplet
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Zuzana Adamcová |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2614179
|
Prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024
|
75,43 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2614181
|
Prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024
|
87,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411040
|
Mapa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Edita Flašková |
|
06.11.2024 |
29.11.2024 |