|
Faktúra |
1024120125
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2634916
|
Prenájom rohoží 2.12.2024 - 29.12.2024
|
80,57 |
s DPH |
|
26754322
|
31.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2634918
|
Prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024
|
93,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412134
|
Súprava Classpadov Unikor
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
UNIKOR trade s. r. o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Unikor trade s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9920240908
|
Kancelárske potreby
|
133,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
Zemné práce na prípravu prekrytia prechodu medzi budovou školy a telocvičňou
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
Daniel Schôn |
ZŠ J.D.Matejovie |
Daniel Schôn |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361382017
|
Služby mobilnej siete 15.11.2024 - 14.12.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240975
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1824105820
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 113,51 |
s DPH |
|
3100802022
|
12.12.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
|
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240071
|
Kruhové zlomky - magnetická sada
|
70,20 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Škola.sk, s.r.o. |
|
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120906
|
Učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
LegalSoft s.r.o. |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
27022024
|
Výroba a dodanie štiepky na vykurovanie 4-12/2024
|
14 197.50 |
bez DPH |
|
|
09.12.2024 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Michal Vetrák |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202410
|
Drevený stojan, drevený podstavec na bustu
|
592,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2024 |
Belko Martin - BEDRES |
ZŠ J.D.Matejovie |
Martin Belko |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2624553
|
Prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024
|
114,53 |
s DPH |
|
26754322
|
04.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1824304577
|
Nepretržitá dodávka elektriny 12/2024
|
1 138.87 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.12.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240901
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401743
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2624555
|
Prenájom rohoží 4.11.2024 - 1.12.2024
|
134,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Lindstrom |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360809561
|
Telekomunikačné služby 1.11.2024 - 31.11.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241139
|
Správa počítačovej sieti a riešenia problémov s IT za mesiac 11/2024
|
136,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Juraj Kukuľa |
|
11.12.2024 |
31.12.2024 |