|
Faktúra |
DF2025/60
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401347
|
Potraviny ŠJ
|
301,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
ATC |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502543
|
Potraviny ŠJ
|
305,77 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
QUALITED |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO 2.Q
|
155,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Zatemňovacia roleta
|
151,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Dekodum.sk |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.02.2025 - 28.02.2025
|
904,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81925
|
Potraviny ŠJ
|
174,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
BELSPOL |
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Časopis Slávik
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250303
|
Potraviny ŠJ
|
523,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mäso Liptov |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401208
|
Potraviny ŠJ
|
395,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
ATC |
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025904132
|
Potraviny ŠJ
|
510,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Telefónne poplatky
|
-19,76 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149.59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Poradenstvo 2/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |