|
Faktúra |
DF2025/78
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Betón 25 kg - zastrešenie
|
218,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
EURO BAUMEX, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Služby BOZP a OPP za marec
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502955
|
Potraviny ŠJ
|
524,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
QUALITED |
|
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Krytina - trapézový plech
|
1 164,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Maslen s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Papier na pečenie do ŠJ
|
50,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
EKVIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Platba za služby spojené s vykurovaním budov ZS
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Zatemňovacie rolety
|
253,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Rolmajster S.C.Dawid Kurek |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Hygienické potreby
|
135,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Doména ZS Janosovka
|
19,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Vodné 1-3/2025
|
442,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Čistiace prostriedky
|
479,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Banchem, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Náklady na teplo
|
15 000.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Ubytovacie služby pre účastníkov v programe "Erasmus"
|
1 014.63 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
PKGH Management s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Telefónne poplatky 15.02.2025 - 14.03.2025
|
137,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Telefónne poplatky
|
11,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |