|
Faktúra |
1024120125
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/167
|
Potraviny ŠJ
|
316,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/166
|
Potraviny ŠJ
|
463,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Lopta volejbal
|
453,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Sport-potreby.sk |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO 4.Q
|
155,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Prenájom rohoží 19.05.2025 - 15.06.2025
|
46,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Kancelárske potreby
|
60,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/165
|
Potraviny ŠJ
|
431,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/164
|
Potraviny ŠJ
|
300,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
hygienické zariadenia a potreby do ŠJ
|
2 826,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
energyBOX M, Pfand
|
71,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Oprava na gastro - stoloch
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2025 |
Jozef Kováčik |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/163
|
Potraviny ŠJ
|
717,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025
|
72,15 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.09.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025
|
870,53 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.09.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Úprava chodníka
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2025 |
Daniel Schôn - Stavebno-obchodná činnosť |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Hygienické potreby
|
223,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/162
|
Potraviny ŠJ
|
115,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |