|
Faktúra |
DF2025/98
|
Strava pre zamestnancov
|
748,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Stráže nad Zvolenom, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
516,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Divadlo J.G.Tajovského |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Organizačná podpora pri skupinovej mobilite žiakov - Erasmus
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2025 |
Masarykova základní škola, Praha - Klánovice |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za apríl
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Kábel, toner
|
48,89 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
KREKA SK s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Hygienické potreby
|
135,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Telefónne poplatky 15.03.2025 - 14.04.2025
|
121,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/58
|
Potraviny ŠJ
|
301,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
20,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Služby BOZP a OPP za marec
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Čistič okien + príslušenstvo
|
172,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
FA za kom.odpady a drobné stavebné odpady
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/54
|
Potraviny ŠJ
|
174,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Poradenstvo 3/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Vodné 1-3/2025
|
442,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |