|
Faktúra |
123O7O417
|
dodavka kuracích steakov, bravčové plece , horčica
|
172,54 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o |
ZŠ Jánošovka |
Žabková Renáta |
|
13.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
240071
|
Kruhové zlomky - magnetická sada
|
70,20 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Škola.sk, s.r.o. |
|
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250159
|
Hygienické potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ľubomír Gálfy |
|
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2715161745
|
mesačý poplatok za Biznis paušál
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Orange s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
Černáková Katarína |
|
24.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102389169
|
websuport domena zsjanosovka.sk
|
17,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2023 |
Websupport s. r. o. |
ZŠ Jánošovka |
websuport |
|
01.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
SB140923
|
„Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl“
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
Zs - Jánošovka |
v.z.Ing. Sergej Bukovič |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1022670901
|
uhrada telekomunikačné služby za 02/2023
|
50,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Telekom |
ZS Jánošovka |
telekom |
|
20.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1022670901
|
uhrada telekomunikačné služby za 15.01-14.2.2023
|
55,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Telekom |
ZS Jánošovka |
telekom |
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324235687
|
telekom - mes.poplatok telekominikačné služby 15.02.2023 - 14.03.2023
|
54,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Telekom |
ZS Jánošovka |
telekom |
|
15.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
reklamné služby základné vzdelanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Profesionálny register s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
prof.reg |
|
29.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Zmluva o spolupráci s POP 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
NIVAM |
Zs - Jánošovka |
prof. PaedDr, Ivan Pavlov, PhD |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1823300194
|
dodávka elektriny január záloha
|
2 308,79 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
13.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1822107361
|
dodávka elektriny december
|
2 719,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823301794
|
dodávka elektriny jún2023
|
1 190.63 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1823100170
|
1.9-31.12 elektrina vyučovanie
|
5,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823200828
|
dodávani e el .máj 2023 TEV
|
98,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
27.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1823301578
|
záloha elektrina máj 2023
|
1 530,17 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
12.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1823102245
|
vyučtovacia fa apríl
|
preplatok82.80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
07.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1823102752
|
vyučtovacia fa jún 2023
|
286,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
06.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1823200996
|
dodávani e el jún 2023 TEV
|
78,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Pow-en.sk |
ZŠ Jánošovka |
powen |
|
16.06.2023 |
30.06.2023 |