|
Zmluva |
02/TV-2023-2024
|
Nájom nebytových priestorov podľa zák. č. 116/90
|
10.00/hodina |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Marcela Belková - združenie rodičov |
p. Marcela Belková |
Mgr.Karol Muller - riaditeľ ZŠ, Jánošovka |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
240934544
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - elektronika (notebooky, počítač, tablety)
|
272,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
GENERALI |
Zš, Jánošovka |
Mgr.Karol Muller, riaditeľ ZŠ, Jánošovka |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2410118
|
Mlieko
|
71,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901872
|
Tovar do školskej jedálne
|
301,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024908722
|
Tovar do školskej jedálne
|
436,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
01.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024907856
|
Tovar do školskej jedálne
|
138,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400818
|
Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL24S03030 (22.1.2024), OL24S03971 (29.1.2024)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a .s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401405
|
Tovar do školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
06.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400743
|
Tovar do školskej jedálne
|
118,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23500245
|
Fa za dodaný tovar-do ŠJ
|
123,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Barbieriková Janka |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24500203
|
Fakturácia za tovar z prevádzkovej jednotky BR400.993
|
197,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Jana Barbieriková |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24500022
|
Tovar do ŠJ podľa dodacích listov
|
304,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Barbieriková Janka |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901422
|
Fa za dodaný tovar-do ŠJ
|
116,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
09.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024900960
|
Tovar do školskej jedálne
|
170,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
02.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024900683
|
Tovar do školskej jedálne
|
414,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024900243
|
Tovar do školskej jedálne
|
119,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
21.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2542617
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
113,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Lindström, s.r.o. |
|
29.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3002403977
|
Tovar do školskej jedálne
|
85,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400386
|
Tovar do školskej jedálne
|
44,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024906666
|
Tovar do ŠJ
|
276,69 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segeová |
|
03.05.2024 |
30.04.2024 |