|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/185
|
Potraviny ŠJ
|
69,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Elektrina vyúčtovanie 9/25
|
429,46 |
s DPH |
|
3100802022
|
08.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Poistenie - Zodpovednosť FO a PO
|
497,91 |
s DPH |
|
6800417805
|
08.10.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
20,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Odborná príprava kuričov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Prenájom rohoží 8.9.2025 - 5.10.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Prenájom rohoží 8.9.2025 - 5.10.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/183
|
Potraviny ŠJ
|
787,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/184
|
Potraviny ŠJ
|
890,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/186
|
Potraviny ŠJ
|
139,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Blokové vyučovanie - Ako na tematické dni
|
97,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INŠPIRÁCIA |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
Balíček "Bez kriedy PLUS" ročný prístup
|
75,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Poradenstvo 8/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025
|
75,14 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025
|
925,51 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |