|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20240826
|
Pracovný zošit , učebnice
|
341,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Libera Terra s.r.o |
|
17.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240387
|
služby BOZP a OPP v zmysle zmluvy za máj 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2563317
|
prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2024 - 16. 06. 2024
|
87,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
03.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2563315
|
prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2024 - 16. 06. 2024
|
62,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
03.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2778848608
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 05. 2024 – 07. 06. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060116
|
Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Tatiana Dopiráková |
|
08.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1824102546
|
Obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
|
nedoplatok205.73 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201289
|
Zálohová TEV jún 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1824201289
|
Zálohová jún 2024
|
860,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
10.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350418042
|
Spotreba 01.05.2024 - 31.05.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351117890
|
OBDOBIE 15.05.2024 - 14.06.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403174
|
Tovar 1. stupeň
|
3 146,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
AITEC, s.r.o |
|
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
mesiac 5/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Jaroslava Hýblova |
|
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024907856
|
Tovar do školskej jedálne
|
138,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2190247045
|
Diabolo JSB Exact Heavy 4,52mm 500ks
|
122,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RWO Team, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Simona Filipczyková |
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9242965
|
Elektronické stavebnice pre deti
|
412,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Grapa Media s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
Grapa Media s.r.o |
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240344
|
15 sportovych dresov pre ziakov sportovych kruzkov pri skole
|
525,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Branislav Kondrčí |
ZŠ, Jánošovka |
Branislav Kondrčí |
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za jún 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/124
|
Dekoračná látka
|
108,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Alica Brozmanová |
ZŠ, Jánošovka |
Alica Brozmanová |
|
07.08.2024 |
31.07.2024 |
