|
Faktúra |
8352903120
|
OBDOBIE 15.06.2024 - 14.07.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352205275
|
OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
30.6,2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8333234778
|
Poplatok za služby od 15.7. - 14.8.2023
|
54,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zs - Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8338568516
|
Fa - OBDOBIE 15.10.2023 - 14.11.2023
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8332550582
|
Poplatok za služby
|
43,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zs - Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8350418042
|
Spotreba 01.05.2024 - 31.05.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1022670901
|
Obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
|
51,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8351117890
|
OBDOBIE 15.05.2024 - 14.06.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2108212201
|
uhrada telefony telekomunikačné služby
|
54,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, I |
ZŠ Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, I |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318826899
|
Fa- T-com telekomunikačné služby
|
61,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8355762309
|
OBDOBIE 01.08.2024 31.08.2024
|
60,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Telefónne poplatky 15.03.2025 - 14.04.2025
|
121,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Telefónne poplatky
|
122,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Služby mobilnej siete 15.12.-14.1.2025
|
58,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361382017
|
Služby mobilnej siete 15.11.2024 - 14.12.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360809561
|
Telekomunikačné služby 1.11.2024 - 31.11.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Telefónne poplatky
|
121,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Telefónne poplatky 15.02.2025 - 14.03.2025
|
137,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Telefónne poplatky
|
121,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
30.06.2025 |