|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2/2017/014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
bez DPH |
|
|
29.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Čierny Balog |
Mgr. Ľubica Vránska |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Prenájom rohoží 8.9.2025 - 5.10.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Prenájom rohoží 8.9.2025 - 5.10.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Odborná príprava kuričov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
20,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Poistenie
|
497,91 |
s DPH |
|
6800417805
|
08.10.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025
|
429,46 |
s DPH |
|
3100802022
|
08.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Pečiatka, stoček
|
40,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025
|
925,51 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Sprej proti parazitom
|
145,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
EQUISTYLE, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Sieť na svah
|
161,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Košík siete s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Kancelárske potreby
|
112,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
Nepretržitá dodávka elektriny 10/2025
|
75,14 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.10.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |