|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Telefónne poplatky
|
33,02 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
230,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Výmena podláh v triedach a v kuchynke
|
11 278.35 |
s DPH |
12/2026
|
|
03.08.2026 |
Daniel Schon |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Učebnice
|
472,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
Učebnice
|
767,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Vstupenky "Návrat ku koreňom"
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Aybee production s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Office 365 A1 pre vyučujúcich
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2026 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2026
|
-372,89 |
s DPH |
|
E125000171
|
03.08.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/177
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
131,76 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.08.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Office 365 A1 pre študentov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2026 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
E125000171
|
Preddavková platba za dodávku EE 9/2026
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Telefónne poplatky
|
123,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Obrusovina ŠJ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Alica Brozmanová |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
Vybavenie do kuchyne ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
VEĽKOOBCHOD ORION spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/22
|
Služby v ŠJ - dopojenie drezu a umývačky riadu
|
260,76 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ZEMKO s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/19
|
Pracovné odevy a pracovná obuv ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
16.09.2026 |