|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2/2017/014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
bez DPH |
|
|
29.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Čierny Balog |
Mgr. Ľubica Vránska |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Náklady na teplo r. 2026
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Hygienické potreby ŠJ
|
144,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Hygienické potreby
|
224,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Ivan Slivka |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2026
|
445,50 |
s DPH |
|
3100802022
|
09.03.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Mandátny certifikát
|
66,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Hygienické potreby
|
109,43 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Skrinkové moduly
|
1 203.65 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Zálohové platby za služby spojené s vykurovaním budov ZŠ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO
|
155,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Splátkový kalendár r. 2026
|
Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026
|
Preddavková platba za dodávku EE
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Skrinkové moduly
|
2 253,40 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.03.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
06.03.2026 |