|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
Zmluva |
ZŠ/2/2017/014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
bez DPH |
|
|
29.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Čierny Balog |
Mgr. Ľubica Vránska |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
Faktúra |
2025/143
|
Potraviny ŠJ
|
475,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/140
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.5.2025 - 31.05.2025
|
204,93 |
s DPH |
|
3100802022
|
06.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/147
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO 3.Q
|
155,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/146
|
Ubytovanie a plná penzia pre ŠvP
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Chata Limba s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/145
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/144
|
Online služby - licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Microsoft |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/143
|
Webinár - odmeňovanie v školstve
|
43,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/142
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/141
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/137
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/139
|
Učebnice 1.stupeň
|
300,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/138
|
Učebnice 1.stupeň
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/149
|
Telefónne poplatky
|
121,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/136
|
Servis výťahov ŠJ 1.polrok 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
R LIFT, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/135
|
Nepretržitá dodávka elektriny 6/2025
|
71,77 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/134
|
Nepretržitá dodávka elektriny 6/2025
|
863,27 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025/133
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |