|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2/2017/014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
bez DPH |
|
|
29.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Čierny Balog |
Mgr. Ľubica Vránska |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2655622
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
Poradenstvo 2/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jaroslava Hyblová |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500236
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2655624
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825200831
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301134
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149,59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jozef Kukuľa |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2402007585
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 047,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Hagleitner |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500018
|
Koberec /podium
|
342,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lauris |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001200
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
aSc Bratislava |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2108212201
|
Telefónne poplatky 15.01.2025 - 14.02.2025
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
Telekom |
ZŠ J.D.Matejovie |
Telekom |
|
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020118
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2645296
|
Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2645294
|
Prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.1.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
Poradenstvo 1/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jaroslava Hyblová |
|
06.02.2025 |
28.02.2025 |