|
Faktúra |
2380867
|
prenájom rohoží
|
117,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lindstrom |
ZS Jánošovka |
Katarína Fandlová |
|
|
282.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300803
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/23 - 01/24
|
509,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZS Jánošovka |
Seyfor Vema |
|
21.02.2023 |
282.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2/2017/014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
bez DPH |
|
|
29.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Čierny Balog |
Mgr. Ľubica Vránska |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026
|
96,09 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026
|
82,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/91
|
Potraviny ŠJ
|
167,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/90
|
Potraviny ŠJ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/88
|
Potraviny ŠJ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Valman s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
Telefónne poplatky
|
113,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Čistiace a upratovacie potreby
|
132,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Legislatíva pre školy - november 2025
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
RAABE |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Poradenstvo 3/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
Služby BOZP a OPP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2026
|
595,17 |
s DPH |
|
3100802022
|
01.04.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026
|
Preddavková platba za dodávku EE
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Komunálny odpad 1 Q
|
53,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
21,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |