|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
) 2430538
|
Učebnice Technika
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
15.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1824104746
|
Obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
|
Nedoplatok112.69 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
|
07.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22410014
|
Servis a služby NTB
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Michal ZEMAN - MZcomp |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ing. Michal ZEMAN - MZcomp |
|
05.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22410015
|
Servis siete Lan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Michal ZEMAN - MZcomp |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ing Michal Zeman |
|
05.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358196122
|
OBDOBIE 15.09.2024 - 14.10.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Orange Slovensko, a.s. |
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2492000134
|
Tovar do školskej kuchynky
|
196,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ORION TRADE s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Diana MOJZESOVÁ |
|
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30002406981
|
Tovar do školskej jedálne
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2797210010
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 09. 2024 – 07. 10. 2024
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2604076
|
Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024
|
107,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2604078
|
Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024
|
126,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6800417805
|
Poistné o
|
497,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Komunálna poisťpvňa |
ZŠ J.D.Matejovie |
Beata Vojtechová |
|
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357627271
|
OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207907
|
List s vodotlačou, podtlačou
|
295,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Debnárová Eva |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1824202124
|
október 2024 Zálohova TEV
|
80,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406681
|
Tovar do školskej jedálne
|
121,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 9/2024 - vedenie účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24500203
|
Fakturácia za tovar z prevádzkovej jednotky BR400.993
|
197,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Jana Barbieriková |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70917573
|
Balík Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Zuzana Adamcová |
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |