|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Prenájom rohoží 18,5.2026-14.6.2026
|
117,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
2 700.00 |
s DPH |
2026/9
|
|
15.06.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Telefónne poplatky
|
123,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO
|
155,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
634,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Tonery
|
135,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Služby BOZP a OPP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2026
|
294,34 |
s DPH |
|
E125000171
|
01.06.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026
|
Preddavková platba za dodávku EE
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Čistiace prostriedky
|
35,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Kollmann, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Poradenstvo 5/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Kantorka , n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Misky na výdaj stravy
|
28,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Prepravné služby pre žiakov na športové podujatia
|
300,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
25.05.2026 |
Bamaka s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Kurikulum v základnej škole
|
97,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
RAABE |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |