|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Učebnice
|
472,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
Učebnice
|
767,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
230,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Vstupenky "Návrat ku koreňom"
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Aybee production s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
131,76 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.08.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2026
|
-372,89 |
s DPH |
|
E125000171
|
03.08.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Obrusovina ŠJ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Alica Brozmanová |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Telefónne poplatky
|
123,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Telefónne poplatky
|
33,02 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
Poradenstvo 7/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Služby BOZP a OPP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
Stočné 1 polrok 2026
|
603,95 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Komunálny odpad 2 Q
|
46,07 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
Inštalácia kamier a servisné práce
|
484,63 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb
|
232,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Vybavenie do kuchyne ŠJ
|
830,25 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
22.07.2026 |
31.07.2026 |