|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026
|
96,09 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026
|
82,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Legislatíva pre školy - november 2025
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
RAABE |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
Telefónne poplatky
|
113,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Čistiace a upratovacie potreby
|
132,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
21,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Komunálny odpad 1 Q
|
53,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2026
|
595,17 |
s DPH |
|
3100802022
|
01.04.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
Služby BOZP a OPP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Poradenstvo 3/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026
|
Preddavková platba za dodávku EE
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026
|
138,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Vodné 1Q 2026
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Interiérové žalúzie knižnica
|
76,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Marcel Sitarčík - MARS |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026
|
117,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |