|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Náklady na teplo r. 2026
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Hygienické potreby
|
224,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Hygienické potreby ŠJ
|
144,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO
|
155,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Skrinkové moduly
|
1 203.65 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2026
|
445,50 |
s DPH |
|
3100802022
|
09.03.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Mandátny certifikát
|
66,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Ivan Slivka |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Hygienické potreby
|
109,43 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Zálohové platby za služby spojené s vykurovaním budov ZŠ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Splátkový kalendár r. 2026
|
Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Združenie obci Bioenergia Bystricko |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozpis preddavkových platieb za energiu r. 2026
|
Preddavková platba za dodávku EE
|
1 072.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Right Power, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026
|
103,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026
|
82,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Služby BOZP a OPP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
06.03.2026 |