|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Prenájom rohoží 16.06.2025 - 13.07.2025
|
58,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Maliarske a natieračské práce na objekte kuchyňa
|
1 800,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2025 |
Daniel Schôn - Stavebno-obchodná činnosť |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Prenájom rohoží 16.06.2025 - 13.07.2025
|
69,08 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Telefónne poplatky
|
122,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Stočné január - jún 2025
|
569,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2Q2025
|
41,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Legislatíva pre školy - jún 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
RAABE |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Vodné 4-6/2025
|
590,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Nepretržitá dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2025
|
48,87 |
s DPH |
|
3100802022
|
08.07.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Nepretržitá dodávka elektriny 7/2025
|
72,10 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.07.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Nepretržitá dodávka elektriny 7/2025
|
869,75 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.07.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Stočné jún - december 2024
|
467,46 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Obec Čierny Balog |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Vzdelávanie pedagogického zboru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Zdravie duše s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
31.07.2025 |