|
Faktúra |
8343241374
|
OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024
|
142,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343941032
|
OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29,02,2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402007585
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 047,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Hagleitner |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jozef Kukuľa |
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301134
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149,59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825200831
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500236
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500018
|
Koberec /podium
|
342,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lauris |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2655624
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2655622
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
Poradenstvo 2/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Jaroslava Hyblová |
|
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52503435
|
Kľúčenka pre prvákov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Kišš |
|
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502172
|
Mapa na plátne
|
110,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ J.D.Matejovie |
VKÚ Harmanec |
|
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250159
|
Hygienické potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Ľubomír Gálfy |
|
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2108212201
|
Telefónne poplatky 15.01.2025 - 14.02.2025
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
Telekom |
ZŠ J.D.Matejovie |
Telekom |
|
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Vzdialená podpora
|
136,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Juraj Kukuľa |
|
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1825300657
|
Nepretržitá dodávka elektriny 2/20254
|
1 100.32 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500886
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie r.2025/2026
|
582,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100389
|
Spotreba elektrickej energie
|
810,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
11.02.2025 |
28.02.2025 |