|
Faktúra |
2/2023
|
gastro fa
|
253,57 |
s DPH |
|
L23OO26
|
10.01.2023 |
BIDFOOD |
ZŠ Jánošovka |
Monika Moravdlkorova |
|
24.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023904167
|
dodanie tovaru Chrien
|
253,45 |
s DPH |
|
72/23
|
10.03.2023 |
Chrien spol s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
Monika Segečová |
|
24.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230122259
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
20,77 |
s DPH |
|
7/23
|
13.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
27.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Poistenie - Zodpovednosť FO a PO
|
497,91 |
s DPH |
|
6800417805
|
08.10.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/329
|
Poistenie majetku
|
773,16 |
s DPH |
|
6800417805
|
10.12.2025 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3002300097
|
mlieko , eidam
|
31,15 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023902110
|
dodanie OZ jedáleň
|
268,17 |
s DPH |
|
37/23
|
08.02.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
19.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
3507538680
|
09.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2301400628
|
dodanie OZ jedáleň
|
159,61 |
s DPH |
|
35/23
|
03.02.2023 |
ATCJR, s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Terezia Kmetova |
|
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230120529
|
dodávka OZ
|
19,93 |
s DPH |
|
34/23
|
06.02.2023 |
Hook, s,r.o. |
ZS Jánošovka |
Iveta Landová |
|
20.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Elektrina vyúčtovanie 11/25
|
989,02 |
s DPH |
|
3100802022
|
10.12.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Nepretržitá dodávka elektriny 6/2025
|
863,27 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149.59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Nepretržitá dodávka elektriny 6/2025
|
71,77 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.5.2025 - 31.05.2025
|
204,93 |
s DPH |
|
3100802022
|
06.06.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/319
|
Nepretržitá dodávka elektriny 12/2025
|
1 023.42 |
s DPH |
|
3100802022
|
03.12.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Nepretržitá dodávka elektriny 11/2025
|
75,71 |
bez DPH |
|
3100802022
|
05.11.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025
|
870,53 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.09.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Nepretržitá dodávka elektriny 9/2025
|
72,15 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.09.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
09.09.2025 |