|
Faktúra |
2/2023
|
gastro fa
|
253,57 |
s DPH |
|
L23OO26
|
10.01.2023 |
BIDFOOD |
ZŠ Jánošovka |
Monika Moravdlkorova |
|
24.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023904167
|
dodanie tovaru Chrien
|
253,45 |
s DPH |
|
72/23
|
10.03.2023 |
Chrien spol s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
Monika Segečová |
|
24.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230122259
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
20,77 |
s DPH |
|
7/23
|
13.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
27.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300097
|
mlieko , eidam
|
31,15 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023902110
|
dodanie OZ jedáleň
|
268,17 |
s DPH |
|
37/23
|
08.02.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
19.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301400628
|
dodanie OZ jedáleň
|
159,61 |
s DPH |
|
35/23
|
03.02.2023 |
ATCJR, s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Terezia Kmetova |
|
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230120529
|
dodávka OZ
|
19,93 |
s DPH |
|
34/23
|
06.02.2023 |
Hook, s,r.o. |
ZS Jánošovka |
Iveta Landová |
|
20.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1824105820
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 113,51 |
s DPH |
|
3100802022
|
12.12.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
|
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1824304577
|
Nepretržitá dodávka elektriny 12/2024
|
1 138.87 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.12.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2634916
|
Prenájom rohoží 2.12.2024 - 29.12.2024
|
80,57 |
s DPH |
|
26754322
|
31.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindstrom, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2624553
|
Prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024
|
114,53 |
s DPH |
|
26754322
|
04.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tovar z preádzkovej jednotky
|
52,14 |
s DPH |
|
22500296
|
19.12.2022 |
COOP Jednota Brezno |
|
Barbieriková Janka |
|
13.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tovar z prevádzkovej jednotky
|
22,02 |
s DPH |
|
22500289
|
02.01.2023 |
COOP Jednota Brezno |
|
Komikova Anna |
|
16.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220963
|
Služby BOZP a OPP
|
55,20 |
s DPH |
|
20220963
|
14.12.2022 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900716
|
dodanie OZ jedáleň
|
133,54 |
s DPH |
|
14/2023
|
18.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
29.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023900716
|
gastro fa
|
133,54 |
s DPH |
|
14/2023
|
17.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o' |
ZŠ Jánošovka |
Monika Segečová |
|
29.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/04
|
dodanie OZ jedáleň
|
358,00 |
s DPH |
|
12/23
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZS Jánošovka |
Anna Durová |
|
31.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230123475
|
dodávka OZ
|
23,50 |
s DPH |
|
108/23
|
17.04.2023 |
Hook, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice |
ZS Jánošovka |
Monika Labanská |
|
01.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700227
|
dodanie tvaroh
|
12,58 |
s DPH |
|
107/23
|
17.04.2023 |
|
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700227
|
dodanie tvaroh
|
12,58 |
s DPH |
|
107/23
|
01.02.2025 |
TERNO real estate, s.r.o. BratskS 3 85101 Bratislav |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2000 |
04.05.2023 |