|
Faktúra |
2/2023
|
gastro fa
|
253,57 |
s DPH |
|
L23OO26
|
10.01.2023 |
BIDFOOD |
ZŠ Jánošovka |
Monika Moravdlkorova |
|
24.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023904167
|
dodanie tovaru Chrien
|
253,45 |
s DPH |
|
72/23
|
10.03.2023 |
Chrien spol s.r.o |
ZŠ Jánošovka |
Monika Segečová |
|
24.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230122259
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
20,77 |
s DPH |
|
7/23
|
13.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
27.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300097
|
mlieko , eidam
|
31,15 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Jánošovka |
Viera Džubasová |
|
25.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023902110
|
dodanie OZ jedáleň
|
268,17 |
s DPH |
|
37/23
|
08.02.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZS Jánošovka |
Monika Segečová |
|
19.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/92
|
Telefónne poplatky
|
31,62 |
s DPH |
|
3507538680
|
09.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2301400628
|
dodanie OZ jedáleň
|
159,61 |
s DPH |
|
35/23
|
03.02.2023 |
ATCJR, s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Terezia Kmetova |
|
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230120529
|
dodávka OZ
|
19,93 |
s DPH |
|
34/23
|
06.02.2023 |
Hook, s,r.o. |
ZS Jánošovka |
Iveta Landová |
|
20.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/82
|
Nepretržitá dodávka elektriny 4/2025
|
77,31 |
s DPH |
|
3100802022
|
11.04.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/83
|
Nepretržitá dodávka elektriny 4/2025
|
965,58 |
s DPH |
|
3100802022
|
07.04.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1824106166
|
Vyúčtovacia Fa za dodávku elektriny 12/2024
|
768,90 |
s DPH |
|
3100802022
|
08.01.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Po-wen , a.s. |
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/94
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.3.2025 - 31.03.2025
|
335,73 |
s DPH |
|
3100802022
|
10.04.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/50
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149.59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/49
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825300212
|
Nepretržitá dodávka elektriny január 2025
|
1 119.81 |
s DPH |
|
3100802022
|
23.01.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Pow-en, a.s. |
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100007
|
Vyúčtovacia FA za elektrinu 1.1.2024 - 31.12.2024
|
136,00 |
s DPH |
|
3100802022
|
06.01.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Po-wen , a.s. |
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/115
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
73,22 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/116
|
Nepretržitá dodávka elektriny 5/2025
|
890,26 |
s DPH |
|
3100802022
|
05.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1825200118
|
Nepretržitá dodávka elektriny 1/2025
|
84,42 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.01.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Powen , a.s. |
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/120
|
Spotreba elektrickej energie od 01.04.2025 - 30.04.2025
|
289,81 |
s DPH |
|
3100802022
|
12.05.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |