|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700224
|
dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ
|
364,54 |
s DPH |
105/23
|
|
14.04.2023 |
TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku
|
1 496,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
01.03.2025 |
DonDon s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Výpožička lyžiarskej výstroje
|
1 054.00 |
s DPH |
02/2025
|
|
01.03.2025 |
Cruise s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
117,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
|
138,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
87,29 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Kontrola komínových telies , dymovodov
|
442,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Marek Hlaváčik kominárske služby |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Nepretržitá dodávka elektriny 3/2025
|
1 149.59 |
s DPH |
|
3100802022
|
04.03.2025 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Lampa do projektoru,interný SSD, HP ProDesk+monitor
|
633,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
MMJ Invest s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 047.22 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Koberec /podium
|
342,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
226,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Poradenstvo 2/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Služby BOZP a OPP podľa zmluvy zo septembra 2024
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |