|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
Fitnes zariadenia - Modernizácia ZŠ Jánošovka
|
16 137,60 |
s DPH |
8/2026
|
|
13.07.2026 |
OCTAGO CORPORATION j.s a. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Skrinkové moduly
|
2 253,40 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.03.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Prepravné služby pre žiakov - lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
02.03.2026 |
Bamaka s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Hygienický tovar a čistiace prostriedky pre ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
09.10.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Hygienický tovar a čistiace prostriedky pre ZŠ
|
600,01 |
s DPH |
24/2026
|
|
09.10.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Zásuvka, košík s školskému nábytku
|
1 247,20 |
s DPH |
23/2026
|
|
24.09.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Dopojenie drezu a umývačky riadu
|
260,55 |
s DPH |
22/2026
|
|
16.09.2026 |
ZEMKO s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
Materiál do kuchyne ŠJ
|
204,91 |
s DPH |
21/2026
|
|
23.09.2026 |
ORION TRADE s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
2 700.00 |
s DPH |
2026/9
|
|
15.06.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
OOPP ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
19/2026
|
|
23.09.2026 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Brezno |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
OOPP Školská jedáleň
|
900,00 |
s DPH |
18/2026
|
|
23.09.2026 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Brezno |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Výmena kovania a sieťky na okná ŠJ
|
578,10 |
s DPH |
17/2026
|
|
08.09.2026 |
Marcel Sitarčík - MARS |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
131,76 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.08.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
Školský a učiteľský nábytok - Modernizácia ZŠ Jánošovka
|
29 870.00 |
s DPH |
15/2026
|
|
22.09.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Výmena podlahovej krytiny a oprava altánku
|
10 073.99 |
s DPH |
14/2026
|
|
14.09.2026 |
Daniel Schon - stavebno-obchodná činnosť |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
28.09.2026 |