|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700224
|
dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ
|
364,54 |
s DPH |
105/23
|
|
14.04.2023 |
TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku
|
1 496,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
01.03.2025 |
DonDon s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Výpožička lyžiarskej výstroje
|
1 054.00 |
s DPH |
02/2025
|
|
01.03.2025 |
Cruise s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240561
|
BOZP a OPP v zmysle zmluvy za júl 2024.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
El. revízie
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZŠ, Jánošovka |
Ján Ťažký |
|
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
El. revízie kuchyne a pracovných strojov
|
688,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZŠ, Jánošovka |
Ján Ťažký |
|
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400219
|
Toner
|
22,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Trnavská Lenka |
|
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080097
|
Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Osobný údaj.sk |
|
08.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
.24015767
|
lepiaca páska
|
26,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Ascona Trading s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ascona Trading s.r.o. |
|
13.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Zmena názvu školy - tabuľa
|
64,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
MUCHA REKLAMA s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
MUCHA REKLAMA s.r.o. |
|
01.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352903120
|
OBDOBIE 15.06.2024 - 14.07.2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
15/124
|
Obrusy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Alica Brozmanová |
ZŠ, Jánošovka |
Alica Brozmanová |
|
23.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2788056571
|
08. 07. 2024 – 07. 08. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Pečiatky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
ROZA a ROMANIK.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Roman Zachar |
|
08.08.2024 |
30.08.2024 |