|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700224
|
dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ
|
364,54 |
s DPH |
105/23
|
|
14.04.2023 |
TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2025/46
|
Výpožička lyžiarskej výstroje
|
1 054,00 |
s DPH |
02/2025
|
|
28.02.2025 |
Cruise s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/47
|
Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku
|
1 496,00 |
s DPH |
01/2025
|
|
28.02.2025 |
DonDon s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1824301456
|
Apríl 2024
|
839,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1824200882
|
Apríl 2024 TEV
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1824101741
|
fakturované obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
Nedoplatok353.93 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
08.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 3/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2769646661
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 03. 2024 – 07. 04. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542617
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
113,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Lindström, s.r.o. |
|
29.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542615
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
107,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040110
|
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1824301821
|
Dodávka elektriny - máj 2024
|
ZálohováFa829.43 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024906666
|
Tovar do ŠJ
|
276,69 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segeová |
|
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024907349
|
Tovar do ŠJ
|
187,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
11.05.2024 |
30.04.2024 |