|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700224
|
dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ
|
364,54 |
s DPH |
105/23
|
|
14.04.2023 |
TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230938
|
FA za kancelársky tovar
|
614,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ADDY Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
E. Vránska |
|
01.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300268
|
Harddisk
|
107,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Trnavská Lenka |
|
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300299
|
Toner do tlačiarni
|
154,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Trnavská Lenka |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024900243
|
Tovar do školskej jedálne
|
119,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
21.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23500263
|
FA za tovar z prevádzkovej jednoty Br.100.145
|
95,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
COOP Jednota Brezno |
ZŠ, Jánošovka |
Klimentová Mária |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500956
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023
|
81,43 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindstrom s.r.o. |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500953
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023
|
69,95 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindstrom s.r.o. |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010140
|
Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824200097
|
Zálohová TEV FA - január 2024
|
75,66 |
s DPH |
|
|
06.01.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA február 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
SK320060501
|
diabolo 2X - vzdelávacie poukazy
|
152,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
afg.sk,s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
|
Ing. Libuša Peťovská |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3002400818
|
Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL24S03030 (22.1.2024), OL24S03971 (29.1.2024)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a .s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
15.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400386
|
Tovar do školskej jedálne
|
44,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Tatranská mliekaraeň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341454874
|
ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023
|
75,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Vedenie účtovníctva 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Asset Group, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
15.01.2024 |
31.01.2024 |