|
Faktúra |
230122943
|
dodávka podľa OZ Hook s.r.o
|
19,58 |
s DPH |
P 89/23
|
|
27.03.2023 |
Hook s.r.o Košice |
ZŠ Jánošovka |
Monika Labanská |
|
10.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodanie a likvidácia PHP P6
|
53,63 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.05.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Skrinkové moduly
|
2 253,40 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.03.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Prepravné služby pre žiakov - lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
02.03.2026 |
Bamaka s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
28.2.2023
|
|
01.03.2023 |
JPJ - POBOZ s.r.o. |
ZS Jánošovka |
Tomašíková Miroslava |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zemiaky ,cibula
|
358,00 |
s DPH |
2023/04
|
|
16.01.2023 |
Anna Durová |
ZŠ Jánošovka |
Durová |
|
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
tovar jedáleň
|
542,85 |
s DPH |
142
|
|
12.01.2023 |
Eden - Machnič |
|
Ján Machovič |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVR2320700224
|
dodavka -Doklad:V-DLR/2310022- tovar ŠJ
|
364,54 |
s DPH |
105/23
|
|
14.04.2023 |
TERNO real estate, s.r.o. Bratsk6 3 85101 Bratislava |
ZS Jánošovka |
Martina Štulrajterová |
|
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Skipasy a obedy pre žiakov lyžiarskeho výcviku
|
1 496,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
01.03.2025 |
DonDon s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Výmena a dodanie PHP
|
579,45 |
s DPH |
03/2026
|
|
10.02.2026 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Výpožička lyžiarskej výstroje
|
1 525.50 |
s DPH |
02/2026
|
|
20.02.2026 |
Cruise s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Výpožička lyžiarskej výstroje
|
1 054.00 |
s DPH |
02/2025
|
|
01.03.2025 |
Cruise s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Skipass , obedy a úschovňa lyží
|
2 524.50 |
s DPH |
01/2026
|
|
19.02.2026 |
DonDon s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Služby BOZP a OPP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
07.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/128
|
Potraviny ŠJ
|
59,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/133
|
Potraviny ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/132
|
Potraviny ŠJ
|
291,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/131
|
Potraviny ŠJ
|
135,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/130
|
Potraviny ŠJ
|
338,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ J.D.Matejovie - Školská jedáleň |
Mgr. Karol Müller |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |