Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Milan Gašperík Klub biatlonu Čierny Balog Kýčera Čierny Balog Mgr. Ivana Šelestová OZ RZ pri ZŠ Čierny Balog ZS - Jánošovka ZS J.D.Matejovie ZS Jánošovka Zs - Jánošovka Zs Jánošovka Základná škola Základná škola, Čierny Balog ZŠ - Jánošovka ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň ZŠ Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Čierny Balog ZŠ, J.D. Matejovie ZŠ, Jánošov ZŠ, Jánošovka ZŠ, Jánošovka - jedáleň Zš, Jánošovka p. Marcela Belková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202413262	Ročné predplatné - právny kurier pre školy	149,00	s DPH			23.09.2024	RAABE	ZS J.D.Matejovie	Lenka Turzova	Lenka Turzova	04.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	24VF083	Mak	66,00	s DPH			17.09.2024	Milan Dolinský - LKW	ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň	Milan Dolinský - LKW		25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	1824201967	Zálohová TEV	84,59	s DPH			15.09.2024	Pow-en, a. s.	ZS J.D.Matejovie	Pow-en, a. s.		30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	1102403722	Let's Explore - učebnice	524,64	s DPH			12.09.2024	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	ZS J.D.Matejovie	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.		26.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	3002406030	Tovar do ZŠ -jedáleň	175,12	s DPH			09.09.2024	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň	Viera Džubasová		25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2593695	Prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024	42,71	s DPH			08.09.2024	Lindström, s.r.o.	ZS J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.		25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2593697	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024	50,76	s DPH			08.09.2024	Lindström, s.r.o.	ZS J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.		25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	1824303400	Zálohová september 2024	997,99	s DPH			03.09.2024	Pow-en, a. s.	ZS J.D.Matejovie	Pow-en, a. s.	Pow-en, a. s.	11.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	20240637	Služby BOZP a OPP	72,00	s DPH			03.09.2024	JPZ - POBOZ s.r.o.	ZS J.D.Matejovie	JPZ - POBOZ s.r.o.		13.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	8355762309	OBDOBIE 01.08.2024 31.08.2024	60,30	s DPH			01.09.2024	Slovak Telekom, a.s	Základná škola	Slovak Telekom, a.s.		18.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	1024090105	Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2024	48,00	s DPH			01.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZS J.D.Matejovie	Mgr. Tatiana Dopiráková		08.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	164/2024	vedenie účtovníctva 8/2024	600,00	s DPH			31.08.2024		ZS J.D.Matejovie	Ing. Jaroslava Hýblová		14.08.2024	30.09.2024
	Zmluva	03/TV-2024 - 2025	Nájomné TEV	12.50/hodina	s DPH			30.08.2024	Ing. Milan Gašperík	ZŠ, J.D. Matejovie	Mgr. Karol Muller	riaditeľ školy		30.09.2024
	Zmluva	.01/TV-2024-2025	Nájomné TEV	12.50/hodina	s DPH			30.08.2024	Mgr. Ivana Šelestová	ZŠ, J.D. Matejovie	Mgr. Karol Muller	riaditeľ školy		30.09.2024
	Zmluva	02/TV-2024-2025	Nájomné TEV	12.50/hodina	s DPH			30.08.2024	Združenie rodičov	ZŠ, J.D. Matejovie	Mgr. Karol Muller	riaditeľ školy		30.09.2024
	Zmluva	05/TV-2024 - 2025	Nájomné TV		s DPH			30.08.2024	Klub biatlonu Čierny Balog	ZŠ, J.D. Matejovie	Mgr. Karol Muller	riaditeľ školy		30.09.2024
	Zmluva	04/TV-2024-2025	Nájomné TV	12.50/hodina	s DPH			30.08.2024	Mgr. Adriana Kupcová	ZŠ, J.D. Matejovie	Mgr. Karol Muller	riaditeľ školy		30.09.2024
	Faktúra	1212406604	Učebnice a PZ AITEC	410,96	s DPH			28.08.2024		ZS J.D.Matejovie	AITEC, s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	055/2024	Oprava el.inštalácia v kuchyni	181,68	s DPH			25.08.2024	Ján Ťažký	ZS J.D.Matejovie	Ján Ťažký		08.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	202400219	Toner	22,04	s DPH			15.08.2024	Kreka SK s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Trnavská Lenka		22.08.2024	30.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/677