Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Milan Gašperík Klub biatlonu Čierny Balog Kýčera Čierny Balog Mgr. Ivana Šelestová OZ RZ pri ZŠ Čierny Balog ZS - Jánošovka ZS J.D.Matejovie ZS Jánošovka Zs - Jánošovka Zs Jánošovka Základná škola Základná škola, Čierny Balog ZŠ - Jánošovka ZŠ J.D.Matejovie ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň ZŠ Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Čierny Balog ZŠ, J.D. Matejovie ZŠ, Jánošov ZŠ, Jánošovka ZŠ, Jánošovka - jedáleň Zš, Jánošovka p. Marcela Belková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zabezpečenie počítačovej siete a prevádzku Wifi ripojenia	136,20	s DPH			01.11.2024	MMJ Invest, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Mgr. Karol Muller			31.10.2024
	Faktúra	) 2430538	Učebnice Technika	370,00	s DPH			25.10.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.		15.11.2024	31.10.2024
	Faktúra	22410014	Servis a služby NTB	228,00	s DPH			22.10.2024	Ing. Michal ZEMAN - MZcomp	ZŠ J.D.Matejovie	Ing. Michal ZEMAN - MZcomp		05.11.2024	31.12.2024
	Faktúra	22410015	Servis siete Lan	120,00	s DPH			22.10.2024	Ing. Michal ZEMAN - MZcomp	ZŠ J.D.Matejovie	Ing Michal Zeman		05.11.2024	31.10.2024
	Faktúra	2492000134	Tovar do školskej kuchynky	196,99	s DPH			16.10.2024	ORION TRADE s.r.o	ZŠ J.D.Matejovie	Diana MOJZESOVÁ		30.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	8358196122	OBDOBIE 15.09.2024 - 14.10.2024	52,50	s DPH			15.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Orange Slovensko, a.s.		31.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	30002406981	Tovar do školskej jedálne	43,05	s DPH			11.10.2024	Tatranská mliekaraeň, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň	Viera Džubasová		25.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	1824104746	Obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024	Nedoplatok112.69	s DPH			10.10.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ J.D.Matejovie	Pow-en, a. s.		07.11.2024	31.10.2024
	Faktúra	2604078	Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024	126,14	s DPH			09.10.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.		23.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	2604076	Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024	107,23	s DPH			09.10.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Lindström, s.r.o.		23.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	2797210010	Zúčtovacie obdobie: 08. 09. 2024 – 07. 10. 2024	31,00	s DPH			09.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Orange Slovensko, a.s.		24.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	1824303763	za dodanie tovaru a služieb - október 2024	942,28	s DPH			03.10.2024	Powen, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.		10.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	1024100122	Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2024	48,00	s DPH			01.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Tatiana Dopiráková		08.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	8357627271	OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024	37,00	s DPH			01.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	3002406681	Tovar do školskej jedálne	121,95	s DPH			01.10.2024	Tatranská mliekaraeň, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň	Viera Džubasová		15.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	1824202124	október 2024 Zálohova TEV	80,22	s DPH			01.10.2024	Powen, a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Powen , a.s.		15.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	1242207907	List s vodotlačou, podtlačou	295,80	s DPH			01.10.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ J.D.Matejovie	Debnárová Eva		15.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	70917573	Balík Bez kriedy	72,00	s DPH			30.09.2024	Komenský, s.r.o.	ZŠ J.D.Matejovie	Zuzana Adamcová		14.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	186/2024	Fakturujeme Vám za mesiac 9/2024 - vedenie účtovníctva	600,00	s DPH			30.09.2024	Hybl Municipal, s. r. o.	ZŠ J.D.Matejovie	Ing. Jaroslava Hýblová		14.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24500203	Fakturácia za tovar z prevádzkovej jednotky BR400.993	197,91	s DPH			30.09.2024	COOP Jednota Brezno	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Jana Barbieriková		14.10.2024	31.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/700