Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Milan Gašperík Klub biatlonu Čierny Balog Kýčera Čierny Balog Mgr. Ivana Šelestová OZ RZ pri ZŠ Čierny Balog ZS - Jánošovka ZS Jánošovka Zs - Jánošovka Zs Jánošovka Základná škola, Čierny Balog ZŠ - Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Jánošovka ZŠ Čierny Balog ZŠ, Jánošov ZŠ, Jánošovka ZŠ, Jánošovka - jedáleň Zš, Jánošovka p. Marcela Belková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240146	EEduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov	288,00	s DPH			21.03.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	ASC		29.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	2024904684	Tovar do školskej jedálne	471,53	s DPH			19.03.2024	Chrien, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Monika Segečova		29.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24030085	Brezno a okolie	891,00	s DPH			18.03.2024	CBC, spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Erika Flašková		31.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	3002402204	Tovar do školskej jedálne	77,68	s DPH			18.03.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Viera Džubasová		04.04.2024	29.03.2024
	Faktúra	2024250184	Epson - lampa s modulom	129,66	s DPH			15.03.2024	Web Retail s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Web Retail s.r.o		29.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1824101314	Fakturované obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024	Nedoplatok364.31	s DPH			12.03.2024	Pow-en, a. s.	ZŠ, Jánošovka	Powen , a.s.		29.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	15/2024	Úprava terénu	478,20	s DPH			07.03.2024	Zahorka, Čierny Balog	ZŠ, Jánošovka	Turňa - Záhorka		21.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	2765054744	08. 02. 2024 – 07. 03. 2024	23,00	s DPH			07.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Orange Slovensko, a.s.		24.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1824301069	marec 2024	ZálohováFA852.37	s DPH			05.03.2024	Powen, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Pow-en, a. s.		12.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1022670901	Obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024	51,01	s DPH			01.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.		18.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	3002401625	Tovar do školskej jedálne	77,35	s DPH			01.03.2024	Tatranská mliekaraeň, a.s.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Viera Džubasová		15.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1024030096	Výkon zodpovednej osoby za 03 / 2024	48,00	s DPH			01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Tatiana Dopiráková		08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24kdi00251	Kontrola detskeho ihriska	220,80	s DPH			01.03.2024	EKOTEC spol.s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Anna Rojko		15.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	20240146	BOZP Február 2024	72,00	s DPH			29.02.2024	JPJ - POBOZ s.r.o	ZŠ, Jánošovka	Tomášiková Miroslava		11.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	24500044	Tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR400.993	135,34	s DPH			29.02.2024	COOP Jednota Brezno	ZŠ, Jánošovka	Jana Barbieriková		14.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	2521786	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2024 - 25. 02. 2024	49,25	s DPH			25.02.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Lindstrom, s.r.o.		13.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	2521784	Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2024 - 25. 02. 2024	43,63	s DPH			25.02.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ, Jánošovka	Lindstrom, s.r.o.		13.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	5/2/2024	Montáž a dodanie - boiler	139,20	s DPH			21.02.2024	MK-mont Martin Kvietok	ZŠ, Jánošovka	Martin Kvietok		06.03.2024	29.02.2024
	Faktúra	3002401405	Tovar do školskej jedálne	0,00	s DPH			21.02.2024	Tatranská mliekaraeň, a.s.	ZŠ, Jánošovka - jedáleň	Viera Džubasová		06.03.2024	29.02.2024
	Faktúra	8343241374	OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024	142,72	s DPH			15.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Jánošovka	Slovak Telekom, a.s.		29,02,2024	29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/579