• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2765054744 08. 02. 2024 – 07. 03. 2024 23,00 s DPH 07.03.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ, Jánošovka Orange Slovensko, a.s. 24.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 2742190879 08. 09. 2023 – 07. 10. 2023 23,00 s DPH 10.10.2023 Orange ZŠ, Jánošovka Orange 24.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 1022670901 FA ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023 43,01 s DPH 31.03.2023 Telekom ZŠ Jánošovka Telekom 18.04.2023 05.05.2023
    Faktúra 8339664416 FA ZA OBDOBIE 01.11.2023 - 30.11.2023 47,10 s DPH 01.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Jánošovka Slovak Telekom, a.s. 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 230175 FA za tovar , KM- 3-5 skrinkový modul, zámok 1 134,00 s DPH 30.11.2023 INTEGRA - chránené dielne, n.o. ZŠ - Jánošovka Ing. Strhársky 14.12.2023 30.11.2023
    Faktúra 1824101314 Fakturované obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 Nedoplatok364.31 s DPH 12.03.2024 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Powen , a.s. 29.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 1823104643 Fakturované obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023 preplatok714.20 s DPH 14.09.2023 Pow-en, a. s. ZŠ - Jánošovka Pow-en, a. s. 12.10.2023 29.09.2023
    Faktúra 8343241374 OBDOBIE 01.01.2024 - 31.01.2024 142,72 s DPH 15.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Jánošovka Slovak Telekom, a.s. 29,02,2024 29.02.2024
    Faktúra 8343941032 OBDOBIE 15.01.2024 - 14.02.2024 52,50 s DPH 15.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Jánošovka Slovak Telekom, a.s. 29,02,2024 29.02.2024
    Faktúra 1022670901 Obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 51,01 s DPH 01.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Jánošovka Slovak Telekom, a.s. 18.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 5/10/2023 Oprava el. zariadenia. 124,68 s DPH 25.10.2023 MK-mont Martin Kvietok ZŠ, Jánošovka Martin Kvietok 08.11.2023 31.10.2023
    Faktúra 2511358 Prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2024 - 28. 01. 2024 126,14 s DPH 26.01.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Lindstrom, s.r.o. 14.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 1824200097 Zálohová TEV FA - január 2024 75,66 s DPH 06.01.2024 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Powen , a.s. 15.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 1823300948 dodávka elektriny 3/2023 1 745,22 s DPH 02.03.2023 Pow-en a.s ZS Jánošovka Pow -en 09.03.2023 03.04.2023
    Faktúra 1824101741 fakturované obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 Nedoplatok353.93 s DPH 10.04.2024 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Powen , a.s. 08.05.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240079 kontrolu PHP a tlakové skúšky PHP 555,00 s DPH 08.02.2024 JPJ - POBOZ s.r.o ZŠ, Jánošovka Tomášiková Miroslava 18.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 1823201899 október 2023 83,48 s DPH 03.10.2023 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Pow-en, a. s. 15.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 1823200318 opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny 2/2023 111,92 s DPH 03.02.2023 Pow-en ZS Jánošovka Pow -en 28.02.2023 01.03.2023
    Faktúra 2511355 prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2024 - 28. 01. 2024 107,23 s DPH 26.01.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Lindstrom, s.r.o. 14.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2490536 prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 99,43 s DPH 07.12.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Lindstrom, s.r.o. 21.12.2023 28.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/590

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsjanosovka@gmail.com
      • sekretariát, ZRŠ : 0911 300 822 riaditeľ školy: 0911 925 922 ekonom. oddelenie 0911 662 812 školská jedáleň: 0917 383 386
      • Jánošovka, Školská 511/2 Čierny Balog Slovakia
      • Prima banka číslo účtu: SK41 5600 0000 0021 2112 9002

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje