|
Faktúra |
202413262
|
Ročné predplatné - právny kurier pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
RAABE |
ZS J.D.Matejovie |
Lenka Turzova |
Lenka Turzova |
04.10.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
24VF083
|
Mak
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Milan Dolinský - LKW |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Milan Dolinský - LKW |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
1824201967
|
Zálohová TEV
|
84,59 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZS J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
1102403722
|
Let's Explore - učebnice
|
524,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
3002406030
|
Tovar do ZŠ -jedáleň
|
175,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
2593695
|
Prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024
|
42,71 |
s DPH |
|
|
08.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
2593697
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2024- 08. 09. 2024
|
50,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Lindström, s.r.o. |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
1824303400
|
Zálohová september 2024
|
997,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZS J.D.Matejovie |
Pow-en, a. s. |
Pow-en, a. s. |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
20240637
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
JPZ - POBOZ s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
JPZ - POBOZ s.r.o. |
|
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
8355762309
|
OBDOBIE 01.08.2024 31.08.2024
|
60,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
1024090105
|
Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS J.D.Matejovie |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
164/2024
|
vedenie účtovníctva 8/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
ZS J.D.Matejovie |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.08.2024 |
30.09.2024 |
|
Zmluva |
03/TV-2024 - 2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Milan Gašperík |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
.01/TV-2024-2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Ivana Šelestová |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
02/TV-2024-2025
|
Nájomné TEV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Združenie rodičov |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
05/TV-2024 - 2025
|
Nájomné TV
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Klub biatlonu Čierny Balog |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
04/TV-2024-2025
|
Nájomné TV
|
12.50/hodina |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Adriana Kupcová |
ZŠ, J.D. Matejovie |
Mgr. Karol Muller |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Faktúra |
1212406604
|
Učebnice a PZ AITEC
|
410,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
ZS J.D.Matejovie |
AITEC, s.r.o. |
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
055/2024
|
Oprava el.inštalácia v kuchyni
|
181,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2024 |
Ján Ťažký |
ZS J.D.Matejovie |
Ján Ťažký |
|
08.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
202400219
|
Toner
|
22,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Kreka SK s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Trnavská Lenka |
|
22.08.2024 |
30.08.2024 |